ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.229)
Здравствуйте! В организации работают граждане Индии – нерезиденты. Ставка НДФЛ -30%. Закрываю зарплату за март 2026г. При проверке НДФЛ отчетом «Расшифровка 6-НДФЛ по сотрудникам» образовалась разница в 2 рубля. В документ перерасчет НДФЛ сотрудник не попадает, если только добавить вручную. Попробовала начислить аванс за апрель и зарплату за апрель разница не уменьшается. Как исправить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю для проверки исчисленного НДФЛ сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Это позволит нам увидеть в разрезе вида налоговых баз, действительно ли по сотруднику есть отклонения.
Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Загрузите настройки отчета и сделайте отбор по сотруднику. Пришлите, что у Вас получится 🌺
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дело в том, что для ставки НДФЛ 30% для нерезидетнов налог рассчитывается отдельно на каждую дату выплаты дохода, а не нарастающим итогом. Поэтому ошибки в таком расчете нет. Проверять нарастающим итогом 30% от общей суммы дохода не нужно.
Согласно п. 3 ст.226 НК РФ: » Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.» Под иными налоговыми ставками в т.ч. учитывается ставка 30% .
Здравствуйте! Я правильно Вас понимаю, что если сотрудник-нерезидент уволится, так и не став резидентом, то при заполнении приложения 1 к годовому расчету 6-НДФЛ (справка 2-НДФЛ) погрешность в 2 или 3 рубля не считается ошибкой?
Здравствуйте!
Все верно. У нас для ставке 30% такое отклонение допустимо. Ранее в предыдущие отчетные периоды была ошибка, сейчас она не должна проявляться. На всякий случай прикладываю ссылку: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ
Т.е. для ставки 30% не предусмотрена проверка КС расчета НДФЛ от налоговой базы с начала года.
Спасибо, поняла.