Добрый день! Резиденту Польши (гражданин Италии), иностранному учредителю физ. лицу выплатили дивиденды. В соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Польша от 22.05.1992 применили пониженную ставку и удержали НДФЛ в размере 10% при выплате дивидендов. Как правильно отразить в ЗУП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с резидента другого государства
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договор подряда с Гражданином РФ за границей Добрый день. Заключен договор на выполнение консультационных услуг с гражданином РФ постоянно проживающем в Польше. Законодательно получается, что он налоговый…
- Выплата уволенному сотруднику По мировому соглашению компания должна выплатить бывшему генеральному директору резиденту Польши денежные средства. В определении суда и мировом соглашении нет…
- НДФЛ дивиденды с превышения Как в отчете "Бухучет зарплаты" увидеть превышение НДФЛ по дивидендам? В компании расчитывают и выплачивают дивиденды сотрудникам и не сотрудникам.…
- НДФЛ с дивидендов. Добрый день. Подскажите как правильно рассчитать НДФЛ с дивидендов. Если директору организации выплачивалась зп январь-март. В апреле начисляются дивиденды в…
Статьи по этой теме
- Какие соглашения о двойном налогообложении перестали действовать в 2022-2024 годах Соглашение об избежании двойного налогообложения — договор между двумя странами, устраняющий двойное налогообложение и позволяющий снизить налоговую нагрузку. Однако в…
- При приобретении транспортных услуг у иностранца (Польша) надо ли уплачивать НДС, как налоговый агент? Оплатили транспортные услуги по доставке груза из Польши в Россию польскому перевозчику. Являемся ли мы налоговым агентом по НДС? В…
- Готовятся новые КБК по НДФЛ Источник: Приказ Минфина от 28.08.2023 N 139н Информация для: налоговых агентов по НДФЛ На регистрации в Минюсте находится приказ Минфина,…
- Оказываем услуги по бухгалтерскому консультированию иностранному покупателю. Надо ли платить НДС, как налоговый агент? Из Польши оплачивают ИП услуги за бухгалтерское консультирование. Оказание услуг в России. Является ИП налоговым агентом по НДС? Место реализации…
Здравствуйте!
Расчёт НДФЛ по особым ставкам реализован только в версии КОРП: Расчет НДФЛ по «особым» ставкам (ЗУП КОРП 3.1.5)
Если у вас версия ПРОФ, то тут все проблематично. Я сейчас помучилась немного, и у меня даже переносом данных не получилось сделать, чтобы доход попадал в отчётность по ставке 10%. :(( Похоже имеет место ошибка ЗУП. Если у вас ПРОФ, напишите. Нужно будет еще поискать, что можно придумать.
Фреш. ЗУП 3.1 (3.1.24.24) 1С предприятие 8.3.17.2739. Проф, так понимаю.
Здравствуйте!
К сожалению, не получается в ЗУП ПРОФ зарегистрировать доход в виде дивидендов по ставке 10%. Если внести строку Переносом данных, указав ставку 10%, то в 6-НДФЛ этот доход ложится по ставке 15% как обычные дивиденды нерезидента).
Так что в ПРОФ только вручную заполнять отчетность. 🙁
Поняла. Спасибо, Юлия!