Добрый день. подскажите как в 1С ЗУП перенести налог с РК СН на основную зарплату согласно изменениям с 01.01. 2026
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Мила Клишева обещала разобрать нашу ситуацию. Но мы не можем ждать до 11 июня. Где Поменять настройки в программе не нашли
Здравствуйте!
В ЗУП 3 в последних релизах все также есть ошибка — НДФЛ с РК СН для граждан ЕАЭС ошибочно считается по двухступенчатой шкале. Даже если доходы работников не превысили 2,4 млн руб., и сама ставка так и остается 13%, все равно есть проблемы с заполнением уведомления по НДФЛ: налог с РК СН выделяется пока на отдельный КБК 182 1 01 02210 01 1000 110. Поэтому это нужно контролировать и исправлять данные в документе «Отражение удержанного НДФЛ» вручную. Подробнее об этом можно посмотреть в статье — С 2026 года граждан ЕАЭС приравняли к льготным нерезидентам по НДФЛ — что изменится в ЗУП 3.1
Разработчики 1С в курсе проблемы и планируют реализовать эти изменения в ЗУП 3.1.
К сожалению, изменить поведение программы мы никак не можем, поэтому нужно ждать исправления ошибки. Можно написать разработчикам (v8@1c.ru) и указать, что исправление ошибки очень важно для вас. Чем больше будет обращений, тем повышается вероятность того, что ошибку исправят быстрее.
Ольга, ответ разработчиков, просят ссылку на закон или нормативку
Добрый день, Мария!
В абз. 5 п. 3 ст. 224 НК РФ сказано:
В пункте 3.1 ст. 224 НК РФ перечислены ставки по 5-ти ступенчатой шкале:
Т.е. для граждан-ЕАЭС, не ставши пока резидентами РФ, предусмотрена только пятиступенчатая шкала по доходам от трудовой деятельности. РК и СН — это доходы от трудовой деятельности.
«получается им начисляется РКСН? раз это доходы от трудовой деятельности.» Ольга, наш программист не понимает как из этой статьи донести разработчикам, что в 1С не верно считает. Т.е. не видит в Вашем ответе, как разработчикам доказать, что у них не должно разбиваться на РК СН.
Ольга, спасибо за ответ, подскажите, пожалуйста, в данной ситуации разве нужно только документом «Отражение удержанного НДФЛ» ограничиться? А Операция учета НДФЛ не нужно делать? У нас в Начислениях и Выплатах перебрасывать доход и налог не нужно? Еще в своем видео Светлана говорит о Подробном анализе НДФЛ по сотруднику, у нее в документе начисления разбивается, а в отчете она демонстрирует, что все встало на Оплата труда без РК и СН.
Здравствуйте, Мария!
Еще в своем видео Светлана говорит о Подробном анализе НДФЛ по сотруднику, у нее в документе начисления разбивается, а в отчете она демонстрирует, что все встало на Оплата труда без РК и СН.
Обратите внимание, что в видео, которое вы прислали, пример показан не для «Гражданина страны-участника Договора о ЕАЭС», а для другого «льготного» нерезидента — ВКС-ка. Для «Гражданина страны-участника Договора о ЕАЭС» это пока не реализовано. И об этом Светлана говорит во втором видео «Ошибка – доходы РК СН для граждан ЕАЭС в 2026 году выделяются в отдельную налоговую базу» и показывает «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с разделенными базами в отчете.
в данной ситуации разве нужно только документом «Отражение удержанного НДФЛ» ограничиться? А Операция учета НДФЛ не нужно делать? У нас в Начислениях и Выплатах перебрасывать доход и налог не нужно?
Если так делать, то когда сотрудник станет Резидентом (пробудет на территории России более 183 дней подряд) не будет возможности разделить налоговые базы, чтобы пересчитать НДФЛ с начала года. Об этом Светлана рассказывает, начиная с 06:39 минуты в первом видео.
Сейчас ситуация по «Гражданам страны-участника Договора о ЕАЭС» возникает критическая, если они еще так и не стали Резидентами РФ, а доход с начала года у них уже превысил 2,4 млн. руб. Тогда уже и расчет НДФЛ идет некорректно. У вас уже есть такие сотрудники?
Ольга, вот у нас один из этих сотрудников из стран ЕАЭС, в России довольно давно, несколько лет, сначала он у нас стоял как гражданин страны -участника ЕАЭС, сейчас поменяли на резидент, правильно ли сделали? Как только проходит 183 дня, в карточке меняем на резидент?
не тот скрин сначала отправила, уточнение
Добрый день, Мария!
Да, верно, меняем статус на Резидент, как только он в России 183 дня. Статус сотрудника устанавливаем или с начала года (если он был принят у нас еще в прошлом году) или же с первого числа месяца, в котором он у нас принят.
Поэтому если сотрудник у вас трудится с прошлого года, то статус Резидент установим ему с 01.01.2026 г. Если же он принят в Апреле 2026 г., то вы верно указали, что он стал Резидентом с 01.04.2026 г.
Да, точно, Ольга, про видео, спасибо за уточнение. Получается сейчас захожу в документ Отражение удержанного НДФЛ и правлю? Я приняла иностранцев начиная с 8 апреля, успела по ним пока только одно уведомление сдать. Правильно я понимаю, что не новый документ, а в созданном перебрасываю? А Уведомление текущей датой и с новым номером создаю?
Получается сейчас захожу в документ Отражение удержанного НДФЛ и правлю? Я приняла иностранцев начиная с 8 апреля, успела по ним пока только одно уведомление сдать. Правильно я понимаю, что не новый документ, а в созданном перебрасываю? А Уведомление текущей датой и с новым номером создаю?
Уточните пожалуйста как вы ранее сдали Уведомление по удержанному НДФЛ по ЕАЭС-никам. Сумма по ЕАЭС-никам была разбита по основному КБК (201) и КБК по РК и СН (221) ? Или были другие данные?
Были разбиты на КБК 201 и 221. Так же в этом уведомлении были данные по головному подразделению, т.е две инспекции 4 строки. По голове там только резиденты РФ, все хорошо, по ОП там иностранцы, есть резиденты уже РФ и есть только приехавшие в Россию.
Тогда по строкам ОП исправляем сумму в исходном «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» и сумму с 221 КБК переносим на 201 КБК. После синхронизации в БП создаем новое Уведомление и в нем по ОП вносим две строки: по 221 КБК указываем нулевую сумму, а по 201 КБК показываем сумму, увеличенную на сумму по 221 КБК. Таким образом по ОП обнулим сумму по 221 КБК и покажем верную сумму по 201 КБК.
По Головному подразделению в новом Уведомлении строки вносить не нужно, т.к. там остается все без изменений.
Ольга, исправили в исходном Отражение в ЗУП -синхронизировались, Отражение в Бух встало как в Зуп. А вот Уведомление заполняем текущей датой, заполняется только одна строка по взносам за апрель, НДФЛ нет, если ставлю дату 4 мая, то корректные цифры, все четыре строки по обеим ОП. Получается оставляю дату 4 мая? Удаляю ОП головное и сдаю?
В Уведомлении от 4 мая оставляем только строки по ОП, строки по головной ОП удаляем. Вносим нужные суммы в разрезе КБК и потом дату документа устанавливаем текущую. Отправляем документ.
спасибо
Ольга, еще момент, т.к мы по этому ОП не подавали заявление, что за него будет отчитываться голова, то по правилам оно должно было уйти в налоговую свою, но у нас сформировалось одно автоматом с внутри указанными разными ифнс, я звонила в налоговую, говорят если так отправили, оставить, указали же в самом нужные кпп. А сейчас раз корректируем, может по оп и отправить в нужную налоговую? Но тогда это уведомление будет отличаться от предыдущего не только изменениями в кбк, не задвоится в обеих ифнс в таком случае? Или отправить в головную, куда и первое отправляли с указанием КПП обособки?
Лучше, Мария, отправьте в головную, куда и первое отправляли с указанием КПП обособки.
Вот материал с 1С ИТС, программист нам сбрасывает, поясняя тем самым, что в 1 с все корректно……
Мария!
По законодательную вопросу и по поводу данной статьи пообщаемся с разработчиками. Как они ответят, то я вам напишу тогда.
Ольга, в отражении удержанного НДФЛ вот такая автоматом картинка, а отчет НДФЛ по КБК встает по-другому….Т.е в отчете ндфл с РК по нерезидентам сумма попадает в Основной КБК, а в отражении как-то странно с + и —
Здравствуйте, Мария!
1. По поводу ответа 1С мы посоветуемся с коллегами и я тогда вам напишу. Потребуется время.
2. По «Отражению зарплаты в бухучете» по одному из сотрудников из ЕАЭС приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 г. Ничего пожалуйста не сворачивайте.
Вижу, что в «Отражении удержанного НДФЛ» суммы удержания 08.05 и 22.05, а «Анализ удержанного НДФЛ» сформирован за другой период. Могли бы вы прислать скриншот этого отчета за период с 1 по 22 мая?
Здравствуйте, Мария!
У вас почему-то в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» не выделяются отдельно доходы по «Виду налоговой базы» — «Районные, северные надбавки».
1. У него есть доходы по РК и СН?
2. Давайте проверим статус сотрудника в регистре сведений «Статус физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ вторичный».
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрСведений.СтатусФизическихЛицКакНалогоплательщиковНДФЛВторичный и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Ольга, у него в отчете все встает на одну базу, как я понимаю, так по нерезидентам РФ, гражданам стран ЕАЭС, должно вставать, а вот в отражении ндфл и уведомлении у него не корректно встает.
1. Мы с вами выше обсуждали вопрос по базам в отчетах по НДФЛ. Для льготны нерездинетов, кроме ЕАФС-ков, действительно в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» отображается только «Основная налоговая база». А для ЕАЭС-ников это не исправлено, поэтому в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» выходят две налоговые базы. Проверила в демо-базе последнего релиза ЗУП 3, по ЕАЭС-нику в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» так и выводятся две налоговая базы: Оплата труда (основная налоговая база) и Районные, северные надбавки.
Поэтому возможно ваш программист внес уже исправления для ЕАЭС-ников и они отображаются в отчете как и другие льготные нерезиденты?
2. Спасибо за данные регистра. Здесь все в порядке.
3. В отчете по удержанному НДФЛ почему-то не видно сумм по «Статусу налогоплательщика» — «Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС» по «Виду налоговой базы» — «Районные, северные надбавки». А она должна быть, т.к. у сотрудника есть доход по РК и СН (скриншот с примером из демо-базы прилагаю). Могло быть такое что вручную в Ведомостях меняли базу с РК меняли на Основную? Или могли уже также внести изменения в поведение программы?
4. В демо-базе в «Отражении удержанного НДФЛ» суммы соответственно по базе РК и СН отражаются на исходных КБК — 221 и 223. Никаких перебросок сумм между базами нет. Возможно у вас в базе появились эти переброски как следствие изменений в программе или в Ведомостях?
Ольга, я запуталась, п.1. вроде всё ясно, по еаэс никакам не корректно формирует программа две базы, а у меня в ЗУП корректно, кроме обновления программисты не делали ничего) но отражение НДФЛ как раз таки разбивает КБК на две базы, т.е в отчёте верно, в уведомлении нет…..По п.2 у Вас в отчёте Анализ по КБК у граждан из стран еаэс две базы, Вы пишите, что она должна быть, но если должна, она в принципе и есть, только попадать должна не на КБК РК, а в отчёте она туда и встаёт, а на основной КБК ведь!? По п. 3 т.к не я проводила документы начисления и выплаты, не могу сказать, что там было изначально, а что поправили, но получается из ответов, то резиденты и не резиденты, все получается одинаково отражаются, если судить что часть отчётов показывает КБК по РК у них?
Здравствуйте, Мария!
Давайте по ЕАЭС-никам еще раз пройдемся по документам и отчетам: в Начислении зарплаты и взносов, в Ведомостях, в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» и в «Отражении удержанного НДФЛ» по этим сотрудникам разбивка идет на две базы: Основная и РК И СН.
А вот для другого льготного нерезидента (например, для Высококвалифицированного иностранного специалиста) идет другое отображение данных. В Начислении зарплаты и взносов, в Ведомостях у него также как у ЕАЭС-ника идет разбивка по базам: Основной и РК, СН. А вот в «Подробном анализе НДФЛ по сотрудникам» и в «Отражении удержанного НДФЛ» суммы все проходят по Основной налоговой базе (т.е. по 201 КБК).
Скриншот с примером отражения данных в отчете по проверке удержанного НДФЛ и заполнение «Отражение удержанного НДФЛ» прилагаю.
Предлагаю вам на копии базы попробовать следующее. Еще раз перезаполнить хотя был последнюю Ведомость от 08.05.2026 г. по рассматриваемому ЕАСН-ку. Проверить, что в колонке «НДФЛ к перечислению» внутри общая сумма разбивается на две строки. После этого еще раз сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и «Отражение удержанного НДФЛ».
Прилагаю также по ВКС-нику (льготному нерезиденту) и ЕАЭС-нику скриншоты с расшифровкой сумм НДФЛ в Ведомостях и отражение этих данных в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».
Ольга, в начислении ЗП, ведомости делятся базы, в отчете по НДФЛ объединены, в Отражении НДФЛ делятся, но в начале нашего диалога Вы пишите по ЕАЭС нику, что переносим и по ним пока ошибка, релиз не вышел, разбивается в отражении и уведомлении. вот выход:»»Тогда по строкам ОП исправляем сумму в исходном «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» и сумму с 221 КБК переносим на 201 КБК. После синхронизации в БП создаем новое Уведомление и в нем по ОП вносим две строки: по 221 КБК указываем нулевую сумму, а по 201 КБК показываем сумму, увеличенную на сумму по 221 КБК. Таким образом по ОП обнулим сумму по 221 КБК и покажем верную сумму по 201 КБК.»» Базу пока делают, но отражение ндфл я перезаполнила и автоматом разбила программа, как в ведомости на осн базу и рк, бухгалтер вручную корректировала отражение ндфл, пересдавали уведомление. Если нужно делить, то перезаполнять и опять отправлять уведомление?
Добрый день, Мария!
Все верно в «Отражении удержанного НДФЛ» суммы при автозаполнении документа в демо-базе разбиваются на две базы (на два КБК), а мы их вручную переносим по ЕАЭС-нику с 221 на 201 КБК. Потому что по ЕАЭС-никам такое автозаполнение документа — это ошибка. И по корректировке Уведомления все верно мы с вами обсудили вот этот механизм: «Тогда по строкам ОП исправляем сумму в исходном «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» и сумму с 221 КБК переносим на 201 КБК. После синхронизации в БП создаем новое Уведомление и в нем по ОП вносим две строки: по 221 КБК указываем нулевую сумму, а по 201 КБК показываем сумму, увеличенную на сумму по 221 КБК. Таким образом по ОП обнулим сумму по 221 КБК и покажем верную сумму по 201 КБК.»
Базу пока делают, но отражение ндфл я перезаполнила и автоматом разбила программа, как в ведомости на осн базу и рк, бухгалтер вручную корректировала отражение ндфл, пересдавали уведомление.
Все правильно вы сделали. Здесь все хорошо. Т.е. при автозаполнении «Отражения удержанного НДФЛ» в вашей базе по ЕАЭС-нику программа отработала как в типовой демо-базе. И потом верно, что вы вручную перенести суммы в документе с 221 на 201 КБК.
На самом деле это ошибочное автозаполнение «Отражения удержанного НДФЛ» по ЕАЭС-нику — что сумма попадает на 221 КБК. Но эта ошибка пока есть в типовой демо-базе и теперь и у вас программа отработала по типовому механизму.
Просто вы присылали «Отражение удержанного НДФЛ» по ЕАЭС-нику, где программа показывает суммы от 08.05 по 201 КБК с минусом, а по 221 с плюсом. Вот ссылка на этот комментарий. После этого мы продолжили обсуждение.
Сейчас мы проверили, что типовой механизм заполнения «Отражения удержанного НДФЛ» в базе у вас отрабатывает, поэтому у меня появилась версия почему могли появится эти плюсы и минусы. Скажите пожалуйста а у вас может быть это не первый документ за этот период? И может быть в другом «Отражении удержанного НДФЛ» есть суммы от 08.05? И возможно вы там уже сделали ручную корректировку и перебросили суммы с 221 на 201 КБК по ЕАЭС-нику? Проверьте пожалуйста этот момент.
И если это предположение окажется верным, то тогда понятно почему появились эти строки. Программа пытается вернуть назад сделанные ручные корректировки. Тогда в этом втором документе «Отражение удержанного НДФЛ» удаляем строки от 08.05 по ЕАЭС-нику и по 221 и по 201 КБК.
Пока мне не понятно почему в отчетах «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и в «Анализе удержанного НДФЛ» по ЕАЭС-нику суммы отражаются только на 201 КБК. В демо-базе в этих же отчетах есть ошибка, что суммы разбиваются по двум КБК 201 и 221. А у вас как будто эта ошибка исправлена. Но раз в «Начислении зарплаты и взносов», в Ведомостях и в «Отражении удержанного НДФЛ» суммы у вас разбиваются по двум базам, то не будем беспокоится по отражению данных в отчетах. Они и должны так показываться в отчетах после исправления ошибки по ЕАЭС-никам.
Ольга, вот ответ разработчиков
Здравствуйте, Мария!
Спасибо вам большое что поделились ответом! 🌺🌺🌺
Мы со своей стороны тоже связывались и как и вы сегодня получили ответ.
Вначале года разработчики планировали изменить поведение и для ЕАЭС-ников по РК и СН применять 5-ти ступенчатую шкалу и соответственно эти суммы относить к 201 КБК. Однако потом они получили устные пояснения от налоговиков, что в силе остается подход из 2025 г. Поэтому они отложили изменения до выхода официальных разъяснений. Т.е. получается ответ как у вас.
Спасибо вам что подняли этот вопрос. Пока в статью добавим предупреждение о сложившейся ситуации.
Тогда в программе суммы по КБК по ЕАЭС-никам перебрасывать не нужно. К сожалению, вам потребуется вновь подать корректировку по Уведомлениям. Извините что так получилось, но мы сами не знали что разработчики поменяли свое мнение.
Ольга, как сейчас аккуратно вернуть все на место и сдать корректировку Уведомления?
Добрый день, Мария!
Можно за нужные периоды создать вторые документы «Отражение удержанного НДФЛ» и нажать кнопку «Заполнить». Программа посмотрит по какому КБК фактически был удержан НДФЛ в Ведомостях и что отражено в документе «»Отражение удержанного НДФЛ». И так как были внесены ручные корректировки по КБК в первом документе «Отражение удержанного НДФЛ», то во втором должна появится разница по сумма КБК: с минусом по 201 КБК и с плюсом по 221 КБК (скриншот с примером прилагаю),
Синхронизируем данные с Бухгалтерией. Затем в Бухгалтерии вручную создаем Уведомление за нужный период. По строке с 201 КБК уменьшаем сумму, а по 221 КБК увеличиваем сумму. Или же потребуется добавить строку с 221 КБК, если ее вообще не было в последнем Уведомлении за тот же период.
Прилагаю скриншот с примером, который не загрузился в прошлом сообщении
Ольга, первичные уведомления нельзя поправить? Бухгалтер хочет прямо в первичном поменять как надо
Добрый день, Мария!
Тогда не сохранится история, первоначальное Уведомление. А если скопировать первичное Уведомление и в новом поправить то, что требуется? И история сохранится и новое Уведомление появится.
Отражение удержанного НДФЛ так же хочет в первичном перезаполнить, так можно сделать?
Можно перезаполнить первичный, но опять же тогда не сохраняется история. Просто потом если возникнут вопросы, можно не вспомнить что меняли.
поняла, максимально постаралась в ком-х прописать, раз без истории получилось, спасибо за ответы)
Пожалуйста, Мария! Очень рада была помочь 🌺🌺🌺