НДФЛ с частичной выплаты заработной платы

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С ЗУП считается НДФЛ с частичной выплаты заработной платы? По моим расчетам выходит другая сумма. Можно ли вручную поменять НДФЛ в ведомости? есть ли последствия какие-нибудь от такого исправления?

Пример на одном из сотрудников у которого нет вычетов и нет никаких отклонений (командировок, б/л, отпускных)

18.02.2022 — аванс 36 781,60 руб (на руки)
03.03.2022- часть зп 12 965,52 руб (на руки) , в ведомости нажимаю кнопу «обновить налог» и ндфл становится 8857руб.
по моим расчетам должен быть такой налог: (36781,6+12965,52)/0,87*13%=7433руб

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день!
    НДФЛ в ведомости можно править вручную, НО по корректному документу основанию («провалиться» в строку «НДФЛ к перечислению»)

    В причинах таких проблем лучше бы разобраться, потому как взаиморасчёты и учёт удержанного НДФЛ тесно связаны, например: Ведомость к выплате заполняется в разрезе документов оснований по регистрам накопления (далее РН) «Зарплата к выплате» (e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате) и
    «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ). Причём, если по каким-то причинам сумма к выплате по документу основанию отразилась не полностью (в колонке «К выплате» должно быть начислено по документу основанию за вычетом НДФЛ этого документа основания), то и сумма НДФЛ по этому документу основанию подтянется не полностью (удерживаемый налог).
    Поэтому критично разобраться с остатками по РН «Зарплата к выплате» (проблемные разрезы для анализа: Документ основание, Подразделение, Статья расходов, Вид дохода исполнительного производства).
    Корректировка данного регистра неизменно потребует проверки и при необходимости корректировки по РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» (e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками), но это позже.
    Подробно отчёты и варианты исправлений описаны в материалах:
    Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
    Почему при выплате зарплаты за июнь по сотрудникам появилась надпись «в т.ч. за май», хотя вся зарплата за май была выплачена в срок?
    https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/kak-izbavitsya-ot-plyusov-i-minusov-v-vedomosti.html

  3. Приложение

    Предлагаю начать с анализа РН «Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — здесь https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/10/Nastrojki-universalnyh-otchyotov-po-RN-Raschyoty-nalogoplatelshhikov-i-nalogovyh-agentov-po-NDFL.zip архивы настроек — Вам нужна «УО Расч.н-гопл-ков с бюджетом по НДФЛ.xml»

    Подключение настроек отчётов: Как подключить настройки отчетов

    Уточнение по подключению настроек «УО Расч.н-гопл-ков с бюджетом по НДФЛ.xml»: подключается из Универсального отчёта (раздел «Администрирование» — Печатные формы, настройки, обработки). Во вложении скрин, где найти «Настройки технического специалиста» для обновлённой платформы

    Сделайте отбор по сотруднику — период можно взять побольше. И проверьте, по какому из документов основания приход не равен расходу.

    Далее в разделе «Выплаты» — Отчёты по выплатам — Задолженность по зарплате. Надо проанализировать отчёт с отбором по сотруднику и отметкой «Расшифровывать по документам-основаниям»

  4. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты