Здравствуйте! В мае месяце начислили аванс, выплатили его, но НДФЛ с аванса не платили и уведомление не отправляли. НДФЛ удержался при выплате ЗП. В 6-НДФЛ одна из строк в разделе 1 пустая, т.к. налог очистили в ведомости аванса. Как правильно заполнить отчет — по правилам заполнения (т.е. указать сумму налога с аванса) или по факту?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с аванса в 6 НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с аванса за декабрь 2022г Добрый день! Начислили аванс за декабрь и удержали с него НДФЛ, при начислении зарплаты за декабрь с датой выплаты в…
- Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: "В ходе…
- В документе на возврат НДФЛ (и при формировании ведомости) появляется сумма больше на НДФЛ с аванса июня Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152) При закрытии зарплаты получили Уведомление на имущественный вычет. В аванс июня уже был…
- НДФЛ Добрый день. У нас сложилась такая ситуация с НДФЛ в программе ЗУП. Аванс за декабрь был выдан в декабре, зарплата…
Статьи по этой теме
- Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
- Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…
- Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на момент расчета НДФЛ с зарплаты распроведена ведомость на аванс, налог считается неверно.…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте.
Если нет удержанного налога в ведомости, конечно и в отчет он не попадет. Насколько я понимаю, аванс был выплачен без удержания НДФЛ? И вся сумма налога была удержана при выплате зарплаты?
Это не совсем верно, но в таком случае, на мой взгляд, налог в отчете нужно показать по периоду его фактического удержания.
Спасибо! Я придерживалась такого же решения, но хотелось услышать еще одно компетентное мнение. Благодарю.
Пожалуйста. Хорошего дня!