Здравствуйте.
Начислили зарплату за Август, в результате сотрудник остался должен организации (см. расчетный листок), но в налоговом учете вылез ДОХОД и НДФЛ. (см. подробный анализ). Что делать в такой ситуации и как исправить?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Попробуйте в Ведомости на аванс 220 от 25.09 общую получившуюся сумма разбить по документам-основаниям.
Т.е. в одной строке с минусом покажите долг сотрудника, указав документ-основание, по которому образовался долг. Во второй строке должна быть сумма по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца», но сумму «К выплате» укажите как начислено в этом документе минус НДФЛ. В результате общая сумма не изменится, но внутри она будет разбита по документам-основаниям.
Потом нажмите в Ведомости на аванс кнопку «Обновить налог». Должен подтянуться НДФЛ с аванса.
Более подробно предлагаю Вам посмотреть Вопрос Проблема с выплатой аванса, если у сотрудника долг на начало месяца в разделе Корректировка ведомостей в видео по ссылке Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы .
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.
Здравствуйте! Татьяна, исправила в ведомости по документам основаниям(прилагаю скрин), но в подробном анализе проблема осталась….
Начислила ЗП за Сентябрь и Октябрь и выплатила, вроде в Анализе все хорошо!( скрин прилагаю)
Здравствуйте!
Хочу обратить Ваше внимание, что Октябрь – это уже другой квартал. Нам с Вами хочется, чтобы в отчетности по НДФЛ была красота.
Предлагаю Вам такой вариант:
1. Отменим зарплату за октябрь
2. Создадим Техническую ведомость в банк 30.09 по сотруднику. По кнопке Подбор выбираем сотрудника. В расшифровке суммы «К выплате» подтянется сумма +750,00 и -750,00. Остальные строки с Начислением зарплаты за сентябрь удаляем. В графе НДФЛ 98,00
3. Предлагаю провести проверку отчетом Сверка БУ с учетом НДФЛ
4. На сумму 98 рублей можете сделать корректировку уведомления по НДФЛ
Если что-то не получится, пришлите скриншот отчета, посмотрим вместе
Выплата зарплаты за Сентябрь выравнивает весь НДФЛ по сотруднику, скрины прилагаю. Техническая ведомость не нужна.
Очень переживаю за отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ. Уточните, пожалуйста, в нем все хорошо?
БУ с НУ вроде все хорошо!
Тогда все хорошо. Хороших выходных! 🌺🌺🌺
Татьяна, огромное спасибо за помощь!
💐
Пожалуйста! Всегда рады Вам помочь! 💕
В дополнение к своему ответу.
Если Вы еще не подписаны на наш ТГ-канал, тогда предлагаю Вам, чтобы оперативно получать уведомления о новых статьях и прямых эфирах, краткие выжимки и материалы с семинаров для экономии времени, а также получать готовые решения: памятки, чек-листы, лайфхаки для повседневных задач, настройки отчетов и обработок, горячие новости и многое другое, подписаться на наш ТГ- канал через Личный кабинет. Это канал для подписчиков рубрикатора ЗУП Бухэксперт.
Ссылка на инструкцию по подключению: Инструкция по подключению к ТГ-каналу для коммерческих подписчиков рубрикатора ЗУП .