Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопроса. Готовимся к годовому отчету, при сверке анализа зп и сводной справке обнаружили, что по одному сотруднику не идет доход. Выяснили, что в мае месяце сотруднику начислен и выплачен аванс в размере 1427,56 и ндфл 186, а ему не положен был аванс, т.к. нет рабочих дней. Сотрудник уволен 24.10.2023. Удалила этого сотрудника из аванса мая доход и исчисленный ндфл стал правильным в сводной справке, а что делать с удержанным и перечисленным ндфл -он на 186 больше.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Можно ли с помощью Операции по НДФЛ в закладке удержан и перечислен отразить с минусом 186 и дату операции поставить ближайшую выплату по организации?
Здравствуйте!
Да, можно поправить с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Есть один нюанс: так как мы действительно переплатили ндфл по сотруднику, то нам на эту сумму нужно уменьшить платеж ндфл в этом месяце. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете при заполнении — не возьмет данные из документа Операция учета НДФЛ, Так как сумма в документе Операция учета ндфл отрицательная — программа просто проигнорирует эту сумму при заполнении Отражение удержанного ндфл в бухучете. Поэтому нам потребуется вручную откорректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Отчет 6 -ндфл увидит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл,. При формировании годового отчета вручную этот момент править не нужно будет.
На релизе 3.1.28.35 и 3.1.27.129 изменилось поведение программы: в годовом отчете 6 НДФЛ не заполняется Перечисленный ндфл в Приложении 1 по сотрудникам. Прикладываю скриншот — описание релиза. Но пока у нас в регистр пишутся данные о перечисленном ндфл, рекомендую исправить и это налог для нашего сотрудника. На всякий случай, Мы все равно документ Операцию учета ндфл будем делать.
Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, желаю легкой отчетности:)