Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопроса. Готовимся к годовому отчету, при сверке анализа зп и сводной справке обнаружили, что по одному сотруднику не идет доход. Выяснили, что в мае месяце сотруднику начислен и выплачен аванс в размере 1427,56 и ндфл 186, а ему не положен был аванс, т.к. нет рабочих дней. Сотрудник уволен 24.10.2023. Удалила этого сотрудника из аванса мая доход и исчисленный ндфл стал правильным в сводной справке, а что делать с удержанным и перечисленным ндфл -он на 186 больше.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ по уволенному сотруднику, проверка к годовому отчету 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ к зачету в счет будущих платежей добрый день! прошу подсказать как побороть рублики, у некоторых сотрудниках в расчетном листе есть НДФЛ к зачету в счет будущих…
- Конф-я ЗУП8, релиз 3.1.27.111. Возврат долга по зарплате и возврат НДФЛ Добрый день, помогите разобраться со следующей ситуацией: На предприятии сотрудник берет в долг деньги — за месяц получается несколько авансов,…
- Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…
- Расчет НДФЛ, если вычеты введены после выплаты аванса Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! 1 ноября был принят сотрудник, начислен аванс за ноябрь 13 379,63 ндфл 1 739 и выплачен.…
Статьи по этой теме
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- ИП сумел отбиться от штрафа, перечисляя НДФЛ до выплаты дохода работникам Предприниматель перечислял НДФЛ в бюджет до момента выплаты сотрудникам зарплаты за текущий месяц. Налоговики посчитали, что он платил НДФЛ из…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
Можно ли с помощью Операции по НДФЛ в закладке удержан и перечислен отразить с минусом 186 и дату операции поставить ближайшую выплату по организации?
Здравствуйте!
Да, можно поправить с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Есть один нюанс: так как мы действительно переплатили ндфл по сотруднику, то нам на эту сумму нужно уменьшить платеж ндфл в этом месяце. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете при заполнении — не возьмет данные из документа Операция учета НДФЛ, Так как сумма в документе Операция учета ндфл отрицательная — программа просто проигнорирует эту сумму при заполнении Отражение удержанного ндфл в бухучете. Поэтому нам потребуется вручную откорректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Отчет 6 -ндфл увидит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл,. При формировании годового отчета вручную этот момент править не нужно будет.
На релизе 3.1.28.35 и 3.1.27.129 изменилось поведение программы: в годовом отчете 6 НДФЛ не заполняется Перечисленный ндфл в Приложении 1 по сотрудникам. Прикладываю скриншот — описание релиза. Но пока у нас в регистр пишутся данные о перечисленном ндфл, рекомендую исправить и это налог для нашего сотрудника. На всякий случай, Мы все равно документ Операцию учета ндфл будем делать.
Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, желаю легкой отчетности:)