Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопроса. Готовимся к годовому отчету, при сверке анализа зп и сводной справке обнаружили, что по одному сотруднику не идет доход. Выяснили, что в мае месяце сотруднику начислен и выплачен аванс в размере 1427,56 и ндфл 186, а ему не положен был аванс, т.к. нет рабочих дней. Сотрудник уволен 24.10.2023. Удалила этого сотрудника из аванса мая доход и исчисленный ндфл стал правильным в сводной справке, а что делать с удержанным и перечисленным ндфл -он на 186 больше.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ по уволенному сотруднику, проверка к годовому отчету 6-ндфл
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…
- Расчет НДФЛ, если вычеты введены после выплаты аванса Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! 1 ноября был принят сотрудник, начислен аванс за ноябрь 13 379,63 ндфл 1 739 и выплачен. Потом сотрудница…
- НДФЛ Добрый день! Мы решали вопрос по возврату НДФЛ с Кряневой Екатериной. Тот вопрос решён. Спасибо! У меня вопрос по той…
- Сверка НДФЛ с помощью универсального отчета. Расхождение в учете НДФЛ и б/у ЗУП 3.1.25.36 Добрый день. При формировании универсального отчета для сверки учета НДФЛ сформировалась таблица по одному сотруднику. Расхождения за январь…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Коды ОКТМО/КПП в 2-НДФЛ для сотрудника (ЗУП 3.1.14.97) В справке 2-НДФЛ для сотрудника ( Отчетность, справки – Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников ) при ее формировании В…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов в 1С:ЗУП 3.1 Зарплата Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за месяц утверждены Журнал всех начислений Зарплата – Все…
Можно ли с помощью Операции по НДФЛ в закладке удержан и перечислен отразить с минусом 186 и дату операции поставить ближайшую выплату по организации?
Здравствуйте!
Да, можно поправить с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Есть один нюанс: так как мы действительно переплатили ндфл по сотруднику, то нам на эту сумму нужно уменьшить платеж ндфл в этом месяце. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете при заполнении — не возьмет данные из документа Операция учета НДФЛ, Так как сумма в документе Операция учета ндфл отрицательная — программа просто проигнорирует эту сумму при заполнении Отражение удержанного ндфл в бухучете. Поэтому нам потребуется вручную откорректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Отчет 6 -ндфл увидит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл,. При формировании годового отчета вручную этот момент править не нужно будет.
На релизе 3.1.28.35 и 3.1.27.129 изменилось поведение программы: в годовом отчете 6 НДФЛ не заполняется Перечисленный ндфл в Приложении 1 по сотрудникам. Прикладываю скриншот — описание релиза. Но пока у нас в регистр пишутся данные о перечисленном ндфл, рекомендую исправить и это налог для нашего сотрудника. На всякий случай, Мы все равно документ Операцию учета ндфл будем делать.
Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, желаю легкой отчетности:)