Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопроса. Готовимся к годовому отчету, при сверке анализа зп и сводной справке обнаружили, что по одному сотруднику не идет доход. Выяснили, что в мае месяце сотруднику начислен и выплачен аванс в размере 1427,56 и ндфл 186, а ему не положен был аванс, т.к. нет рабочих дней. Сотрудник уволен 24.10.2023. Удалила этого сотрудника из аванса мая доход и исчисленный ндфл стал правильным в сводной справке, а что делать с удержанным и перечисленным ндфл -он на 186 больше.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ по уволенному сотруднику, проверка к годовому отчету 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…
- Расчет НДФЛ, если вычеты введены после выплаты аванса Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! 1 ноября был принят сотрудник, начислен аванс за ноябрь 13 379,63 ндфл 1 739 и выплачен.…
- 6-НДФЛ сверка полного свода и сводной справки Добрый день! Эфир по 6-НДФЛ от 10.07.2025, вопрос технического характера, в полном своде премия разбивается на две строки с кодом…
- НДФЛ на стыке периодов Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет, что делать в данной ситуации. В декабре месяце 2023 года была начислена и выплачена премия. При…
Статьи по этой теме
- В отчеты по НДФЛ попадает неверный код дохода – как исправить? При выдаче уволенному сотруднику Справки о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) обнаружили, что компенсация отпуска отражается в справке неверно – по…
- Как отразить материальную помощь в сумме не более 4000 руб. в отчетности по НДФЛ? Материальная помощь 4 000 руб. Нужно ли отразить в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ? Материальная помощь в сумме 4000 руб. Освобождается от…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – частично облагаемые доходы в 6-НДФЛ и справке для сотрудника отражаются по разному В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сотруднику с доходами более 2,4 млн руб. в отчетном периоде выплачивали частично облагаемые…
- Новая форма 2-НДФЛ (ЗУП 3.1.5.379 / 3.1.8.214) Реализована новая форма 2-НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС РФ от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@. Изменения произошли и в справке 2-НДФЛ…
Можно ли с помощью Операции по НДФЛ в закладке удержан и перечислен отразить с минусом 186 и дату операции поставить ближайшую выплату по организации?
Здравствуйте!
Да, можно поправить с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Есть один нюанс: так как мы действительно переплатили ндфл по сотруднику, то нам на эту сумму нужно уменьшить платеж ндфл в этом месяце. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете при заполнении — не возьмет данные из документа Операция учета НДФЛ, Так как сумма в документе Операция учета ндфл отрицательная — программа просто проигнорирует эту сумму при заполнении Отражение удержанного ндфл в бухучете. Поэтому нам потребуется вручную откорректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Отчет 6 -ндфл увидит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл,. При формировании годового отчета вручную этот момент править не нужно будет.
На релизе 3.1.28.35 и 3.1.27.129 изменилось поведение программы: в годовом отчете 6 НДФЛ не заполняется Перечисленный ндфл в Приложении 1 по сотрудникам. Прикладываю скриншот — описание релиза. Но пока у нас в регистр пишутся данные о перечисленном ндфл, рекомендую исправить и это налог для нашего сотрудника. На всякий случай, Мы все равно документ Операцию учета ндфл будем делать.
Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, желаю легкой отчетности:)