НДФЛ по БУ

Обсуждение (6)

1. В том числе отчет Сведения для отражения ЗП в бухучете имеет неверные значения. Соответственно в БП выгружаются неверные сведения. Ошибка возникла предположительно в феврале месяце. Возможно, этол как-то связано с Заявлениями на вычеты. Как исправить учет в текущем периоде?

   Войдите, чтобы ответить

2. Здравствуйте!
   У нас с Вами получается две проблемы:
   — если мы говорим про отражение в Налоговом учете, то нам поможет публикация:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html . В ней описано как найти ошибки и как ее исправить. Если что-то будет не получаться, пожалуйста, приложите скриншоты. Вместе проверим.
   — отражение зарплаты в бухучете строится по исчисленном ндфл. Если сейчас заметили разницу, то причина может быть в том, что зарплату пересчитали, а отражение не перезаполнили после этого.
   Попробуйте создать за каждый месяц начиная с января новый документ Отражение зарплаты в бухучете. Программа заполнит документ теми данные, которые ранее были не учтены. Если мы хотим исправить в текущем месяце, то после того как закроете начисление мая, выполните синхронизацию. В БП вручную исправить данные, которые ранее не были перенесены БП.
   Напишите пожалуйста, как Вам будет удобнее исправить.

   Войдите, чтобы ответить

3. Здравствуйте
   — В вопросе я уточняла, что с налоговым учётом проблем нет!
   — Отражение ЗП в бухучёте перерасчитали и перепровели до того как обратиться к Вам за помощью. Результат не изменился!
   Создали тестовую базу. пытаемся перепровести документы с февраля, но может быть Вы нас сориентируете по регистрам, которые задействованы в формировании итогов по НДФЛ в БУ. Перенос данных в РН Бухучет начисления удержания по сотрудникам также не дал желаемого результата. Что посоветуете?

   Войдите, чтобы ответить

4. Предлагаю определиться с нашими ндфл.
   Если мы смотрим отчет Полный свод начислений — то там будет исчисленный ндфл по расчетным листам. Это ндфл мы будет передавать в Бухгалтерию. Этот ндфл мы называем НДФЛ для БУ
   Если мы смотрим отчет Анализ ндфл по месяцам, то там ндфл для налогового учета. Именно этот доход и ндфл будет попадать в отчет 6 ндфл и мы еще его называем НДФЛ для НУ. И если эти два налога не сходятся, тогда тогда ищем проблемы.
   НДФЛ в документе Отражение зарплаты в бухучете должен сходится с полным сводом.
   Прикладываю публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .
   Прежде чем что-то посоветовать, я бы хотела чуть больше понять Ваш учет. Чтобы лишнего не насоветовать).
   Предлагаю на одном сотруднике проверить, может быть данное отражение будет верно.
   Ведь в полном своде у нас доход по месяцу начисления, в анализе ндфл по месяцам по дате получения дохода.
   Прошу приложить
   — расчетные листки (как минимум январь, февраль)
   — подробный анализ ндфл по сотруднику за период (налоги и взносы — Отчета по налогам и взносам), указав период 2023 год.

   Войдите, чтобы ответить

5. С НДФЛ для НУ нет проблем (60884р). В Анализе НДФЛ по месяцам всё сходится: и налоговая база, и исчисленный ндфл, а также удержанный и перечисленный налог)

   Данные в Полном своде и в Анализе по месяцам налогового периода (обратите внимание, период БУ!!!) не совпадают. И то и другое НДФЛ БУ!!! См.вложенный файл. Все суммы дохода были выплачены в месяце начисления. Необлагаемых доходов нет

   Войдите, чтобы ответить

6. Предлагаю исключить вариант, что в отчета Полный свод применены какие-то дополнительные отборы. фильты.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты
   — настройку отчета Полный свод
   — расчетные листки (как минимум январь, февраль) по сотруднику, у которого не сходится ндфл
   — подробный анализ ндфл по сотруднику за период (налоги и взносы — Отчета по налогам и взносам), указав период 2023 год.

   Войдите, чтобы ответить