Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Все началось с появления корректировки выплаты в документе командировка, затем в начислении зарплаты и взносов как ндфл к зачету в счет будущих платежей. В чем причина так и не разобрались. Проверили все и в бухэксперт отправляла вопрос. Может подскажите как исправить, при проверке 1с и зуп (по данным бухгалтерского учета) 70 счет не идет на эту сумму, именно к выплате, у нас пока не настроена синхронизация все руками набиваем. Приложу скрин.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ при применении имущественного вычета с 2023 года Добрый день! При вводе уведомления (1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.24.310) ) на имущественный вычет по сотруднику при расчете заработной платы…
- Удержанный НДФЛ у уволенного сотрудника Доброе Утро!Помогите пожалуйста в данном вопросе! 21.09.2023г. был уволен сотрудник. У сотрудника было кадровое перемещение с мая по июнь в…
- НДФЛ по социальным вычетам Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с сотрудником. У нас в организации есть работники . которые получают социальные вычеты (дополнительные взносы…
- Перерасчет НДФЛ Сотрудник был трудоустроен в Январе 2023 г., как нерезидент. За период Январь 2023 по Март 2023 НДФЛ был исчислен в…
Статьи по этой теме
- Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С Схема поможет определиться какой счет учета выбрать для косвенных затрат. Чек-лист выбор счета учета затрат Скачать чек-лист по определению счета…
- Как ИП отразить возврат вычета НДФЛ на ЕНС, если это возврат относится к личным налогам физлица в 1С? ИП подал декларацию на возврат НДФЛ, как физлицо (вычет за лечение, есть еще одно место работы). Там был указан р/счет…
- Электронная сверка взаиморасчетов и другие новинки ЭДО в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Можно ли принять вычет НДС по счет-фактуре в формате PDF, полученному по ЭДО? Можно ли принимать к учету счет-фактуру (УПД), если он передан через ЭДО в формате PDF, а не xml? Очень часто…
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить расчетные листки с начала года по сотруднику с проблемой и подробный анализ НДФЛ за тот же период. В документе Командировка был перерасчет?
Добрый день. В командировке не было перерасчета, появилась корректировка выплаты в документе командировка и в начислении зарплаты и взносов тоже, но я удалила руками ее, что не нужно было делать. В июле оставила как есть.
Интересно, НДФЛ к зачету точно в размере выплаты командировки (11990,85-1559).
Давайте помотрим регистры накопления Взаиморасчеты с сотрудниками (e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) и Начисления удержания по сотрудникам (e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам).
Нужно отобрать конкретного сотрудника совместителя и основого. Полученные регистры сохраните в excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru.
Подскажите как мне сформировать эти регистры?
Вверху стправа кнопка Сервис и настройки — Перейти по ссылке. — вставляете ссылку — Перейти.
Ссылки для регистров:
1. e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками
2. e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Переходите по ссылке в регистр, в строке поиска вводите фамилию сотрудника. Происходит отбор по фамилии. Хорошо, если совместителя и основного сотрудника можно как-то различить. Потом Еще — Вывести список и сохранить, выбрав нужный формат.
Спасибо за регистры.
В регистре Взаиморасчеты с сотрудниками предраться не к чему, все хорошо.
В регистре Начисления удержания по сотруднику ожидаемо есть запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, зарегистрированная почему-то документом Отпуск от 04.08.2023. Насколько я понимаю, там был просто перерасчет отпуска.
Я пока вижу один возможный источник такой ситуации — планируемая дата выплаты в документе Командировка от 10.05 — 10.06.2023. А выплата сделана 09.06.2023. Если у вас есть возможность на копии изменить дату выплаты в документе Командировка, перепровести выплату от 09.06 и посмотреть, что получилось, сделайте это пожалуйста.