Здравствуйте!
ЗУП 3.1.32.39
Сотрудник-иностранец работает в 2-х обособленных подразделениях (в 2-х с ноября прошлого года, ранее — работал в одном подрзаделении).
Возврат НДФЛ по патенту может получать только в одном обособленном подразделении,
а ЗУП делает возврат по обоим обособленным подразделениям.
Налоговая сказала исправить 2024 (ноябрь и декабрь).
Как отменить зачет авансовых платежей и удержать ндфл за 2024 год и 2025 год?
Какими документами можно это сделать?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте! Вопрос срочный, надо подать корректирующую декларацию не позже вторника.
Мы сейчас отменили проведение документов Авансовый платеж НДФЛ (все за прошлый год)
и «выковыриваем» «зачтено НДФЛ» из документов подразделения, в котором не должно быть зачета авансового платежа (где вручную, а где «пересчитать сотрудника»).
После этого в ведомостях на выплату «обновляем НДФЛ» и за сотрудником появилась задолженность.
Т.к. сумма к выплате не изменилась (и это правильно), а удержанный НДФЛ появился.
При этом не трогаем документы по другому подразделению, где должен остаться зачет авансового платежа,
чтобы в правильном подразделении зачет не исчез.
Но это сложно все. И теперь всегда так по нему придется что ли делать.
Может есть другой способ: чтобы по одному подразделению — зачитывать авансовый платеж по НДФЛ, а по-другому — нет?
Добрый день!
Поведение программы связано с тем, что мы регистрируем Авансовый платеж на физлицо.
Поведение как со стандартными вычетами мы их предоставляем физику, то есть по всем местам его работы.
Исправить можно попробовать способом рассмотренным в публикации НДФЛ иностранцев на патенте
Нам подойдет Пример 3. Отмена ошибочного зачета авансов по патенту задним числом
Попробую еще воспроизвести на демо- базе пример и отпишусь
А можете приложить требование ИФНС? О зачете только по одному обособленному подразделению?
Добрый день!
Вот тут в вопросе приведена позиция налоговой, что между подразделениями при увольнении можно продолжать зачет платежа.
Уведомление по аванс платежам иностранцев из ИФНС
Уточните пожалуйста можете приложить требование налоговой?
В программе реализовано поведение зачета патента по физическому лицу, без привязки по подразделениям.
Здравствуйте! Прикладываю файл: требование из налоговой
Добрый день!
Ирина, спасибо за требование.
Судя по всему, разработчики не предусматривали такой сценарий( Хотя в Уведомлении есть КПП, но оно никак не влияет на зачет патента.
Необходимо написать разработчикам на v8@1c.ru с описанием ситуации и приложить требование.
Могу и я написать, если разрешите приложить ваше требование.
Юлия, напишите разработчикам, пожалуйста.
И требование можете приложить, конечно.
Договорились!
Вопрос оставлю в проработке и отпишусь, как будет ответ