В связи с тем, что для правильного учета НДФЛ в регистрах ЗУП документы начислений должны проводиться последовательно, прошу ответить на вопрос: можно ли перепровести документ «разовое начисление компенсации за молоко» в июле за январь, февраль, март, апрель, май и июнь? Причина- изменение вида дохода «компенсация за молоко» с «дохода, не являющегося объектом обложения страховыми взносами» на «доходы, полностью не облагаемые страховыми взносами» для отражения этих начислений в строках 30 и 40 РСВ. Нужно сделать корректировку отчетов РСВ за первый и второй квартал 2024 года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ и перепроведение документов за прошлый период
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перепроведение документов в июле за прошлые месяцы 2024 года (январь-июнь). ЧЕМ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА "начисление компенсации за молоко" за прошлые месяцы 2024 года (январь-июнь), которое не облагалось ндфл и…
- Выдача молока во вредных условиях по ре.зультатам СОУТ Добрый день! Как настроить в программе ЗУП бесплатную выдачу молока (не денежную компенсацию) по результатам СОУТ. Выдача 0,5 литра в…
- Расчет по страховым взносам Добрый день! Начисление компенсации молока (за вредные условия труда ) должно попадать в строку 030 п.п. 1.1.1.2 расчета по страховым…
- Компенсация за задержку зарплаты не попадает в Анализ взносов в фонды При начислении компенсации за задержку зарплаты, в документе НЕ проставлено "Регистрировать как облагаемый страховыми взносами доход", т.к. в Обществе компенсация…
Статьи по этой теме
- Названы случаи, когда придется заплатить НДФЛ и взносы при бесплатной раздаче молока работникам Эти случаи перечислил Минфин в Письме от 19.08.2020 N 03-04-06/72760 . Ведомство апеллирует к ст. 422 НК РФ и ст.…
- Компенсация молока – как настроить в ЗУП 3.1 Сотрудникам, занятым на вредных работах, по закону положено выдавать молоко. Выдачу молока можно заменить компенсационной выплатой. Рассмотрим, как настроить в…
- Компенсация проезда к месту отдыха родственникам северян – как отразить в ЗУП 3.1 Организация расположена в районе Крайнего севера. Сотруднику выплачивается компенсация проезда к месту отдыха для проживающих вместе с ними неработающих членов…
- Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
Здравствуйте!
Мы можем не трогать уже введенные документы, а изменить значение «Вида дохода» по страховым взносам с помощью документа «Перерасчет страховых взносов».
Если у вас не тариф для организаций-МСП, то можно создать один документ и в нем в табличной части заполнить информацию по всем месяцам. Если же у вас тариф для организаций — МСП, то необходимо будет за каждый месяц создать свой отдельный документ, где в поле «Месяц регистрации» должен совпадать с месяцем в колонке «Месяц получения дохода».
Опишу заполнение документа на примере одного месяца — Января
В поле «Расчетный период» выбираем 2024 год. «Месяц регистрации» — текущий (если организация не на тарифе МСП).
На вкладке «Сведения о доходах» внесем по сотруднику за каждый месяц по две строки. Первая — с минусом и с «Видом дохода» — «Доходы, не являющегося объектом обложения страховыми взносами» и вторую — с плюсом и Видом дохода» — «Доходы, полностью не облагаемые страховыми взносами».
В колонке «Месяц получения дохода» в обоих строках укажем Январь.
Если у сотрудника есть «вредность», то необходимо еще заполнить колонки: «Облагается взносами за занятых на работах с досрочной пенсией» и «Класс условий труда» (если проведена спец.оценка).
После этого можно сформировать корректировочные РСВ.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂