Организация открыла филиал 21-го февраля. Сотрудников перевели в филиал этим же числом. Выплата зарплаты за первую половину февраля была 22-го февраля. В какую налоговую платить НДФЛ за первую половину месяца, если с 2023 года днем начисления считается день выплаты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ, филиал
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Иерархия списка подразделений Добрый день! ЗуП 3.1.5.332 В базе ведется учет двух организаций: Организация Головная и Филиал. В Организации Головной указано, что она…
- Оформление на работу Головная организация зарегистрирована в Москве. Имеет филиал без образования юр.лица в С-Петербурге. Вопрос: оформлять сотрудников надо в филиал С-П или…
- Справочник "Регистрации в налоговом органе"" Добрый день. У нас есть головная организация, 6 филиалов (выделенных на отдельный баланс) и обособленные подразделения в этих филиалах. Сотрудник…
- Аванс расчетом за первую половину месяца Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.14.369. Организация с февраля переходит на выплату аванса способом "Расчет за первую половину месяца". НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации,…
- Как перенести остаток отгулов с одной организации на другую? «Организация 1» и «Организация 2» – обособленные подразделения одной организации, выделенные на отдельный баланс. Сотрудник переведен из одного обособленного подразделения…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в феврале 2026 В феврале 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, а также аванс на февраль. Зарплата за…
- Увольнение в ЗУП 3.1 в день выплаты аванса Если увольнение происходит в день выплаты аванса, последовательность расчета может быть любой: Сначала Начисление за первую половину месяца и потом…
Здравствуйте!
Выплата сотрудникам была 22 февраля в филиале. Значит ндфл будем платить в ИФНС филиала.
Прикладываю на всякий случай публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/kak-formirovat-uvedomlenie-po-ndfl-esli-est-obosobki.html
Да, 22 февраля они уже числились в филиале, но с 1-го по 15 февраля работали в Москве. Переведены были только 21 февраля. В ЗУПе при начислении зарплаты за первую половину февраля НДФЛ удерживается в налоговую Москвы. И при выплате в ведомости проставляется ИФНС Москвы. При начислении зарплаты за вторую половину февраля рассчитывает сумму до 21-го в Москве, а после — в филиале. Исправлять вручную? И в отчете 6 НДФЛ за 1 квартал цифры сформирует неверно?
Кажется я не правильно сначала поняла ситуацию. У Вас теперь будет две ИФНС?
Сотрудник работал с 1 по 20 февраля в подразделении Москвы. Затем сделан документ Кадровый перевод или Перемещение в другое подразделение?
Начисление по 20 февраля получается будет выплачиваться по Москве. Ндфл будет уплачен в Москву.
Начисление с 21 числа будет по новому подразделению.
По какой число у Вас происходит расчет аванса? Кажется у Вас все верно формирует программа. Но давайте еще проверим.
Приложите пожалуйста отчет подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января по декабрь 2023 года.