Организация открыла филиал 21-го февраля. Сотрудников перевели в филиал этим же числом. Выплата зарплаты за первую половину февраля была 22-го февраля. В какую налоговую платить НДФЛ за первую половину месяца, если с 2023 года днем начисления считается день выплаты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ, филиал
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НДФЛ и страховых взносов по работникам в организации в результате реорганизации (присоединения) от одного юр лица к другому. В АО реорганизация путём присоединения дочернего предприятия в филиал АО (Филиал был зарегистрирован раньше). Дочернее предприятие ликвидировано 01 августа. Реорганизация…
- Аванс расчетом за первую половину месяца Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.14.369. Организация с февраля переходит на выплату аванса способом "Расчет за первую половину месяца". НДФЛ…
- Алименты, начиная со второй половины месяца Здравствуйте! ЗУП 3.1.32.66 Получено соглашение об удержании алиментов с 18 февраля. Зарплата за первую половину была выплачена 17 февраля. В…
- НДФЛ в авансе, если аванс превышает зарплату Вопрос в том, что не исчисляется НДФЛ с некоторой части заработной платы. Начисляем аванс (заработную плату за первую половину месяца)…
Статьи по этой теме
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в марте 2026 В марте 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за февраль 2026 года, а также аванс на март. Зарплата за…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в феврале 2026 В феврале 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, а также аванс на февраль. Зарплата за…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
Здравствуйте!
Выплата сотрудникам была 22 февраля в филиале. Значит ндфл будем платить в ИФНС филиала.
Прикладываю на всякий случай публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/kak-formirovat-uvedomlenie-po-ndfl-esli-est-obosobki.html
Да, 22 февраля они уже числились в филиале, но с 1-го по 15 февраля работали в Москве. Переведены были только 21 февраля. В ЗУПе при начислении зарплаты за первую половину февраля НДФЛ удерживается в налоговую Москвы. И при выплате в ведомости проставляется ИФНС Москвы. При начислении зарплаты за вторую половину февраля рассчитывает сумму до 21-го в Москве, а после — в филиале. Исправлять вручную? И в отчете 6 НДФЛ за 1 квартал цифры сформирует неверно?
Кажется я не правильно сначала поняла ситуацию. У Вас теперь будет две ИФНС?
Сотрудник работал с 1 по 20 февраля в подразделении Москвы. Затем сделан документ Кадровый перевод или Перемещение в другое подразделение?
Начисление по 20 февраля получается будет выплачиваться по Москве. Ндфл будет уплачен в Москву.
Начисление с 21 числа будет по новому подразделению.
По какой число у Вас происходит расчет аванса? Кажется у Вас все верно формирует программа. Но давайте еще проверим.
Приложите пожалуйста отчет подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января по декабрь 2023 года.