Войти в кабинетДобрый день. ERP 2.2.3.144
В июне было начислено разовое начисление с выплатой с зарплатой, но ошибочно дата получения дохода была скорректирована на 30.06, а ЗП выплачивается 5.07. И при расчёте оклада за июнь НДФЛ рассчитался с учетом НДФЛ по разовому начислению, наверное потому, что дата получения дохода идентична. И за оклад было исчислено меньше на 200 р., как раз эта сумма была зарегистрирована по разовому начислению. В итоге получилось что мы не верно исчислили, удержали и перечислили НДФЛ за июнь на 200 р. меньше чем положено.
Планируем при расчете за ноябрь учесть эту сумму НДФЛ, при заполнении документа Начисление ЗП и взносов за ноябрь по этому сотруднику рассчитался НДФЛ за оклад + 200 р. с датой получения дохода 5.07. Как верно отразить доисчисление и удержание НДФЛ корректно в программе, что бы и в 6 НДФЛ все красиво встало. В 6 НДФЛ это отразится должно каким образом?.
Здравствуйте!
Т.е. правильно я понимаю, что исчислено разовое начисление в июне, а выплачено в июле с зарплатой? Изначально дата получения дохода в документе стояла 30.06. Но я не поняла, почему с оклада было исчислено меньше налога?
Грубый пример: оклад сотрудника 10000 руб. (НДФЛ 1300), есть еще разовое начисление 1000 руб (НДФЛ 130). Итого доход = 11000 (НДФЛ 1430). Т.е. исчислен налог должен быть правильно. А вот при выплате разовое начисление «передвинется» по регистрам в другой месяц. У Вас видимо возникла какая-то ошибка в программе.
При расчете за ноябрь программа автоматически досчитывает эти 200 руб? По какой категории дохода перерасчет? Судя по дате (5.07.) это не с оклада, для оклада дата всегда последний день месяца.
Как правильно отразить в 6-НДФЛ зависит от характера разового начисления. Что это за начисление, какой код дохода?
Еще важно как в отчете за 9 месяцев показали удержанные суммы налога. Отдельный блок строк по разовому начислению во втором разделе был? Или все схлопнулось с начислением зарплаты?