Ндфл аванса в начисление зарплатв приходит не правильно, и не только 1 рубль

2. Здравствуйте!
   Если посмотреть отчет Подробны анализ ндфл по сотруднику, то программа делает переброску доход документом Начисление зарплаты и взносов: в январе происходит сторно дохода.
   Приложите, пожалуйста, отчет Расчетный листок за первую половину месяца за январь по сотруднику. Это отчет формируется в разделе: Зарплата и взносы — Отчеты по зарплате и взносов — блок отчетов за первую половину месяца.

3. Добрый день,посмотрите ,пожалуйста, вложенный файл
   Спасибо

4. Правильно ли я понимаю, что в Расчетном листке за январь тоже есть долг на начало месяца? Получается, что долг будет закрыт только в феврале, при выплате зарплаты. Получается, что программа верно делает переброску дохода из одного месяца в другой. Я бы в данной ситуации не стала править ндфл в зарплате. Сейчас эта ситуация произошла внутри квартала. То есть мы «поймаем» ошибку при формировании 6-НДФЛ. Или Вы уже исправили и так проведено в учете, сформированы проводки? Тогда конечно не будем уже трогать январь.

5. Добрый день,
   Спасибо за ответ, но я немного не поняла , как долг по выплате, может влиять на расчет Исчисленного налога ?
   Посмотрите , пожалуйста , вложенный файл,
   спасибо

6. Долг по выплате влияет на доход сотрудника за год, из-за этого происходит перерасчет исчисленного ндфл.
   Предлагаю проверить учет по сотруднику вдоль и поперек.
   1. Сформируем отчет универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . по сотруднику за 2025 год. Затем отдельно за 2026 год.
   2. Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по апрель. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.

7. Добрый день,
   посмотрите,пожалуйста ,вложенный файл
   Спасибо

8. Да, предлагаю разделить вопрос на 2 шага: сначала исправим неравенство Корректировку выплаты, затем пойдем проверять и при необходимости править ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов.
   Корректировку выплаты внесем в документ Перерасчет ндфл за июль 2025 года. Если период закрыт,то можно сделать в текущем месяце. Нам нужно заполнить сумму 182 рублей.
   У нас сейчас текущий месяц март. Может быть уже не будем трогать документ начисления января? Предлагаю проверить как программа будет себя вести на стыке квартала? После того как исправим корректировку перезаполним документ Начисление зарплаты и взносов за март. Как там будут учтены суммы ндфл с аванса
   Про перенос дохода из одного месяца в другой мы рассмотрели в статье и на видео Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ .

9. Спасибо за обратную связь,
   вопрос во вложении

10. Пожалуйста! Нам нужно все разобрать и понять. Вопрос конечно не буду закрывать -здесь не стоит переживать.
    Про документ Перерасчет ндфл: посмотрите, пожалуйста, видео из семинара: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы .Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Нам нужно заполнить только вкладку КОрректировка выплату на обратную сумму. Далее вновь сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
    Нам нужно чтобы колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей теперь были равны. Именно из-за этого не равенства у нас долги переходят из месяца в месяц.
    А после этого будет проверять расчет ндфл

11. Добрый день
    посмотрите пожалуйста вложенный файл
    Спасибо

12. Здравствуйте!
    Пойду по вопросам из вложенного файла
    Смущает только один момент, почему после расчета зарплаты за март в Анализе по сотруднику эти колонки не одинаковые А за какой период сформирован отчет? Если сформировать с даты приема по текущий месяц — будут суммы равны? Может быть разница из-за того, что одна сумма прошла в учете 2024 года, а вторая в 2026.
    Но это будет влиять только на сумму выплаты, а налог в начисление зарплаты как должен отреагировать на этот документ ?Влияет только на выплату, верно. В прямом виде на налог не должен вляить. Но если есть перенос дохода из одного месяца в другой, то и исчисленный ндфл будет перебрасываться.
    Если мы посмотрим, на отчет Подробный анализ ндфл, то видим перенос дохода из января в февраль. У сотрудника начисление аванса 14 241,6, но у сотрудника долг, который не учтен при выплате аванса. При начислении зарплаты программа переносит сумму долга с января в февраль, сделав сторно.Перенесла и доход и ндфл.
    Почему обе суммы 182 красные получились ? Одна сумму долга, вторая наша корректировка выплаты. Вы верно пишете, что даже если исправить суммы исчисленного ндфл с аванса в документе Начисление зарплаты и взносов, то сторно не уходит из отчета. Это верно. Сторно не связано с суммой ндфл в аванс, а связано с долгом.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Меня очень смущает, что в последнем отчете Подробный анализ ндфл при проверке расчета НДФЛ на калькуляторе, суммы ндфл не сходится в разрезе дней. Но за 2 месяца исчисленный ндфл верный. При формировании отчета 6-НДФЛ ошибок в отчете не будет. Так как все в рамках одного квартала.

13. Добрый день, посмотрите ,пожалуйста, вложенный файл
    Спасибо

15. Будем покать до полного понимания!
    Создала документ пересчет НДФЛ , документ начисление зарплаты был проведен, и выплачен Документ Перерасчет ндфл за январь, он не будет видеть ручную переброску ндфл,так как переброска выполнена на 13 февраля. Поэтому не нужно принимать во внимание заполнение документа.
    Потом Вы прикладываете скриншоты отчетов — в ни все хорошо. Отклонение по 1 руб. это нормально — погрешность допустимая.

    

    png 2026-04-02_9-22-42

    

    png 2026-04-02_9-24-17

16. добрый день, да за квартала хорошо получилось и в 6 ндфл тоже хорошо придет,
    Так оставить?

17. Предлагаю сейчас проверить:
    — сформировать отчет Расшифровку сумм 6 НДЛФ за 3 месяца. Как у нас будет все отражено в отчете
    — сделать ведомость на выплату, чтобы проверить взаиморасчеты
    И тогда я точно буду спокойна, что все хорошо)

18. Добрый день
    Да, спасибо
    отчет Расшифровка сумм 6 ндфл за 3 месяца без погрешности, исчисленный и удержанный налоги равны
    Ведомость на выплату правильно
    спасибо

19. Пожалуйста!
    Пусть в учете все будет верно, без ошибок. Отличного дня ❤️

Комментарии закрыты.