НДФЛ

1. Перепровела все документы по порядку, сделала перерасчет НДФЛ и вроде стало похоже на правду. Посмотрите пожалуйста!

2. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
   Сейчас с исчисленным ндфл действительно все хорошо . Меня смущает — излишне удержанный ндфл. В расчетном листке все в порядке со взаиморасчетами?
   Если у Вас есть возможность предлагаю начислить аванс, зарплату за март и проверить выплату. Будет ли там верная сумма на руки и выровняется ли ндфл.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

   1. Здравствуйте Мила! Релиз-3.1.30.152. В расчетном листке тоже всё перепутано ((( При начислении заработной платы за март опять минуса. Прилагаю расчетный листок и подробный анализ.
      P.S. Как меня уже «достал» этот НДФЛ с вычетами вместе! Сил нет уже!

3. Начислила аванс за апрель, и выплатила его, и вот тогда программа закрыла все эти минуса и наконец то выровнялся НДФЛ. Может не вмешиваться «ручками» пусть программа сама закроет ?

4. Приложите, пожалуйста, тогда скриншоты после начисления аванса. Пока меня смущает разница между Излишне удержанным ндфл и НДФЛ в счет будущих периодов.
   ТАк же, что у нас все это происходит между кварталами. Возможно придется тогда корректировать отчет 6- ндфл, но не трогать начисления

   1. Мила, у сотрудницы не было аванса за март, она находилась на больничном, поэтому подробный анализ НДФЛ не поменяется. Но было начисление премии за предыдущий месяц. подробный анализ уже с учетом этих всех начислений Вам скинула.

5. Начисление з.п. за март в апреле.

7. К сожалению, из документов начисления не видна итоговая картина в учете. Да, я поняла, что аванса за март не будет. Если у Вас уже начислен апрель, то прошу приложить:
   — подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
   — расчетные листки за 4 месяца
   То, что я вижу по учету за 3 месяца -у нас зависает сумма к выплате. Исчисленный не равен удержанному ндфл. Это значит, что отчет 6- ндфл точно придется править
   2. А где в отчете 6-НДФЛ придется править? В смысле руками поправить?

      1. 170 строку скорее всего придется обнулить

8. Начисление аванса за апрель

9. Подробный анализ после выплаты аванса за апрель

10. Подробный анализ после з.п за апрель

    1. Удержанный ндфл перекрутился между Основной налоговой базой и РК. И так они и не восстановился. Этот момент придется править.
       Приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. ФЛажок по сотрудникам прошу не ставить.
       Вы допускаете, что вручную поправим 6 ндфл ? Или будет вносить корректировки в марр?

       1. Конечно допускаю, если надо править вручную значит буду так и делать.
11. 1. Зачет ндфл прошел. Во взаиморасчетах все хорошо

       1. Мила здравствуйте! Спасибо Вам большое! Я все свела, пересорт между базами поправила, и проверила 6 НДФЛ , все встало корректно! Единственное, мне не понятно в результате чего образуется эта пересортица между базами.

          1

12. Здравствуйте! Рада, что у Вас все получилось. Вы молодец.
    Проблема в том, что в программе много ошибок по вычетам. В начале года все было еще хуже. Поэтому и возникают проблемы. Я уже планировала моделировать пример, чтобы понять как лучше исправить. Я это требует время. Не видя учет глазами очень сложно подобрать верное решение. Спасибо большое, что поделились.

    1. Конечно сложно, я это понимаю, а лично для меня , не видя, программы, вообще невозможно)) . Теперь буду каждый месяц отслеживать эту пересортицу между базами. Спасибо Вам, за терпение, поддержку и помощь!

       1

13. Спасибо Вам за понимание, доверие!
    Хороших выходных ❤️

Комментарии закрыты.