НДФЛ

Вопрос задал Светлана И. (Новомичуринск, Рязанская область)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.82/10)

Добрый день! Высылаю скриншот. Почему при умношении налогооблагаемой базы на 13% получается не та сумма , что в этом отчете, и так по многим сотрудникам.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  2. Слелала перерасчет НДФЛ в марте за февраль. Вылезло сотрудников 15! Перерасчет я провела. А что дальше делать.Нужно ли перепроводить документ Отражение зарплаты в бухучете?
    И нужно ли править НДФЛ в документе ведомость на этих сотрудников. Ведь сумма НДФЛ там осталась прежней

    1. Здравствуйте! Судя по сумме расхождения 546 рублей-похоже,это сумма НДФЛ с вычетов 4200, как будто бы он применился дважды. В 2025 году, к сожалению, наблюдается много проблем с вычетами, но именно с такой ошибкой еще не сталкивалась. Уточните пожалуйста, номер релиза на котором Вы работаете.
      То,что пересчет НДФЛ выравнивает ситуацию — это хорошо. Попробовала смоделировать в базе ситуацию, когда был неправильно рассчитан НДФЛ и затем введен документ перерасчет НДФЛ. Если оставить перерасчет налога текущим месяцем, то перезаполнять отражение зп в бухучете за февраль не потребуется- проводки будут сформированы в марте. Но тогда удержанный НДФЛ в ведомостях выравнивается только при следующей выплате зп за март — а до этого висит в подробном анализе, как излишне удержанный.
      Если исправить месяц перерасчета НДФЛ на февраль — то можно перезаполнить ведомости на выплату зп за февраль, если дата выплаты еще не прошла(насколько я поняла у Вас это 14.03). И удержанный налог выравнивается после этого в подробном анализе. Но в таком случае,придется перезаполнить отражение зп в бухучете за февраль, чтобы правильно сформировались проводки.

  3. Релиз. 3.1.31.67. Если вообще не делать перерасчет может ли эта ситуация выравнится в аванс? и не повлияет ли это ни на какую отчетность?

  5. Прошу вас ответьте скорее. Не знаю с чего начать? Почти у всех сотрудников с детьми вот такая беда. Еще очень смущает, что в справке 2-НДФЛ тоже сумма стоит неправильная. Может программу надо обновить?

    1. Добрый день! Само по себе обновление проблему не решит — нужно будет либо также заполнять Перерасчет НДФЛ, либо пересчитывать НДФЛ в самом документе начисление зарплаты. Поэтому предлагаю на текущем релизе проверить учет после того, как провели Перерасчет НДФЛ. Давайте сверим по одному любому проблемному сотруднику:
      -отчет Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)(Зарплата-отчеты по зарплате), в отчете укажите период весь год, сделайте отбор по сотруднику и пришлите пожалуйста скриншот
      -также прошу Вас прислать скриншот Подробного анализа НДФЛ по этому сотруднику также за весь 2025 год

    1. В Подробном анализе сейчас математически все верно:318763,98*0,13=41439. Если есть сомнения, можно на копии базы тестово начислить и выплатить зарплату за следующий месяц этим сотрудникам(по которым была проблема) — чтобы убедиться,что и дальше налог программа исчислит и удержит корректно.

  8. Вот такая ситуация, после того как я в ведомости поправила ему НДФЛ и вроде все хорошо, но не нравится мне справка 2 НДФЛ, где налог начисленный занижен

  9. Заполнение справки 2-НДФЛ может зависеть от ее даты, давайте попробуем поставить дату 31.12.2025 — выровняется ли исчисленная сумма налога в справке?

Добавить комментарий