Добрый день! Подскажите пожалуйста, как влияет на учет НДФЛ планируемая дата выплаты в документе начислений, если фактическая дата выплаты отличается?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В ЗУП 3 происходит переброска с плановой на фактическую дату выплаты. Подробнее посмотрите в статье — Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4).
Раньше была ошибка: в 6 НДФЛ не попадали суммы если планируемая и фактическая даты отличались. Сегодня этой ошибки нет?
Такой ошибки нет.
Сложности могут возникнуть с доходами, не относящимися к оплате труда (например, с больничным).
Предположим указали плановую дату, например, март. Фактически сумму не выплатили и составили 6-НДФЛ. В этом случае программа воспринимает дату получения дохода — как плановую. Т.е. относит суммы дохода и исчисленного НДФЛ в Разделе 2 к плановой дате.
Затем когда произойдет выплата, например, в конце апреля, то доходы и исчисленный НДФЛ переедут из Раздела 2 отчета за 1 квартал в отчет за 2 квартал.
В этом случае по правилам заполнения 6-НДФЛ необходимо будет подать корректировку за 1 квартал.