НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Киров, Кировская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как влияет на учет НДФЛ планируемая дата выплаты в документе начислений, если фактическая дата выплаты отличается?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  2. Раньше была ошибка: в 6 НДФЛ не попадали суммы если планируемая и фактическая даты отличались. Сегодня этой ошибки нет?

    1. Такой ошибки нет.
      Сложности могут возникнуть с доходами, не относящимися к оплате труда (например, с больничным).
      Предположим указали плановую дату, например, март. Фактически сумму не выплатили и составили 6-НДФЛ. В этом случае программа воспринимает дату получения дохода — как плановую. Т.е. относит суммы дохода и исчисленного НДФЛ в Разделе 2 к плановой дате.
      Затем когда произойдет выплата, например, в конце апреля, то доходы и исчисленный НДФЛ переедут из Раздела 2 отчета за 1 квартал в отчет за 2 квартал.
      В этом случае по правилам заполнения 6-НДФЛ необходимо будет подать корректировку за 1 квартал.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Планируемая дата выплаты НДФЛ в документах начисления Здравствуйте! ЗУП Проф 3.1.23.20 Подскажите пожалуйста: какое значение имеет планируемая дата выплаты в документах? Может ли различаться эта планируемая дата…
  2. 6 НДФЛ Добрый день. У сотрудника был отпуск с 24.02. по 17.03.2025 . Дата выплата дохода 18.02.2025 . Во время отпуска сотрудник…
  3. Не формируется ведомость по выплате аванса за февраль 2023г. из кассы ИП Дата выплаты ЗП - 14 число, дата выплаты Аванса - 27 число. Сформирован документ "Начисление за первую половину месяца", указан…
  4. Поддерживающий семинар от 01.11.2019. Вопрос к Дмитрию. При установленном флажке "Налог перечислен вместе с зарплатой" дата перечисления может отличаться от даты ведомости. Уточнить дату перечисления мы можем,…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно определяется плановая дата выплаты в межрасчетных документах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если межрасчетный документ создаем последним числом месяца, плановая дата выплаты может определяться неверно. Это…
  2. Сдвиг «Планируемой даты выплаты» в документах начисления (ЗУП 3.1.29.78) В вышедших версиях программы реализован автоматический перенос Планируемой даты выплаты зарплаты в документах начисления, если дата выплаты приходится на нерабочий…
  3. Уточнение даты получения дохода для НДФЛ в ЗУП 3.1 при выплате В ЗУП 3.1 если дата Ведомости отличается от плановой даты получения дохода, указанной в документе начисления, то при выплате доход…
  4. Отбор документов-оснований по дате выплаты в ведомостях (ЗУП 3.1.35.47) В новой версии программы появилась возможность подбирать в Ведомости (Выплаты – Все ведомости на оплату) документы-основания по планируемой дате выплаты.…