НДФЛ

Вопрос задал Ирина Н.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Отчет в ЗУП заполняется только за декабрь, какой релиз и настройка нужны для корректного заполнения

Обсуждение (11)

  1. Здравствуйте!

    Вы имеете в виду для заполнения 6-НДФЛ? Тогда установите 3.1.18.396 или 3.1.21.36. В зависимости от ветки ЗУП, в которой вы работаете.

    1. Какие разделы заполняются только за декабрь?
    2. Была ли в течение года смена налоговой?
    3. При формировании отчета создаете отчет под названием «6-НДФЛ (с 2021 года)»? Может выбираете отчет 6-НДФЛ? Последний вариант — неверный. Для заполнения отчета за 2021 год выбирайте 6-НДФЛ (с 2021 года)

  2. Была смена налоговой 17 декабря

    1. Организация сменила налоговую или произошла реорганизация самой налоговой.
      Если организация сменила налоговую, то необходимо сдать 2 отчета. Если произошла реорганизация налоговой — то один.
      Подробнее посмотрите статьи по каждому из случаев:
      КАК ЗАПОЛНИТЬ 6-НДФЛ И 2-НДФЛ, ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
      Как в ЗУП 3 указать, что произошла реорганизация налоговой инспекции и отчеты по НДФЛ необходимо сдавать по новым реквизитам?

  3. Должно ли на титульном листе стоять (в ред. Приказа ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@)? Релиз 3.1.21.36

    1. Да, верно

  4. Если две налоговых два отчета? И отправлять в разные или в одну?

    1. Ответила выше

  5. Если отчет должен быть один, то как их соединить, заполняется два отчета для разных налоговых

    1. Ответила выше

  6. Добрый день. Мы поняли, что сдавать нужно два отчета. Возникло пара вопросов:
    1. Платежки по НДФЛ указываются в отчете в соответствии с тем, в какую налоговую были отправлены, т.е. если отправлены в старую, то указываются в отчете по старой, если в новую, то в новой?
    2. Мы перешли в новую налоговую 17 декабря, но в начале декабря были увольнения, они попадут в отчет по старой налоговой или все начисления за декабрь будут уже в новой?

    1. Здравствуйте!
      1. Платежки по НДФЛ указываются в отчете в соответствии с тем, в какую налоговую были отправлены, т.е. если отправлены в старую, то указываются в отчете по старой, если в новую, то в новой?
      Все верно

      2. Мы перешли в новую налоговую 17 декабря, но в начале декабря были увольнения, они попадут в отчет по старой налоговой или все начисления за декабрь будут уже в новой?
      Вы можете разделить начисления и выплаты на две налоговой. Но для этого на время проведения документов начисления, выплаты и перечисления, которые вы хотите отнести к старой налоговой, необходимо будет в регистрационных данных организации оставить только старые регистрационные данные. Затем внести с декабря 2021 г. новые регистрационные данные и уже проводить документы начисления, выплат и перечисления, которые вы хотите отнести к новой налоговой.
      В одной и статей приведенных выше была ссылка еще на одну статью — Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?. В ней как раз показан пример как определенные документы отнести к нужной налоговой.

Комментарии закрыты