НДФЛ

1. Добрый день! Колонка «Не учитывать доход в 6-НДФЛ» в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в абсолютном большинстве случаев заполняется как «Да» (можете открыть регистр через все функции и псмотреть). Эта колонка использовалась в более ранних версиях, и теперь оставлена скорее для совместимости. И влияла эт графа, кстати, на отражение только в разделе 2.

   Что касается сути вопроса: эти отпускные должны отражаться в разделе 1 в строка 020, 040, 070. Этого не происходит? Возможно, дело просто в дате заполнения 6-НДФЛ. На титульном листе отчета поставьте текущую дату и перезаполните отчет. В 2-НДФЛ этот доход ложится правильно, декабрем?

2. Юлия, добрый день! Перепровела всё что можно. Отпускные январские выплачены в декабре 31.12.2019г. двум сотрудницам. В раздел 1 они всё-таки попали, а во 2 раздел стр. 130 попал доход одной сотрудницы, стр. 140 — НДФЛ по двум. Вторая сотрудница во втором разделе за 1 кв. 2020г. тоже отсутствует. Отпускные начислены одинаково. Ведомость на выплату общая.
   Не знаю, как прикрепить ещё несколько файлов.

   1. Здравствуйте! Извините за задержку с ответом.
      Сумма в строке 130 заполняется по данным документа Ведомость, которым зарегистрировано удержание этого НДФЛ. Давайте посмотрим скриншоты самой ведомости, которой выплатили отпускные и расшифровок сумм к выплате по документам-основаниям по обеим сотрудницам.

   2. Если отпускные января выплаченные в декабре, то и начисляете в декабре-это доход декабря(ст.223 НК) Согласно ст.136 ТК отпускные вы обязаны выплатить за три дня до начала отпуска,т.е. в конце декабря.

3. Расшифровка стр.130

4. Юлия, добрый день!
   Посылаю ведомость.
6. 1. Раз вы начисляете отпускные в декабре и выплачиваете в декабре, почему начисления и выплата проходит январем? вся загвозка возможно в этом

7. Здравствуйте! Очень интересно! Документы основания «Отпуск» заданы для обеих сотрудниц, тогда давайте смотреть еще и такую же расшифровку НДФЛ. Там основания должны соответствовать основаниям в выплате. Приложите ее скриншоты, пожалуйста.

8. Юлия, добрый день! Откорректировала вручную оба отчета и отправила. Видимо надо было в начислении указать «За декабрь». Учту в будущем. Спасибо!

   1. Здравствуйте! Понятно, спасибо, что написали! Все равно, должно было отразиться, как я понимаю, не смотря, что выбран Январь 2020 в начислении. (Некоторые так делают принципиально — устанавливают месяц начисления — месяц начала отпуска). Хотя более корректно ставить Декабрь 2019). Тем более, что у Вас две сотрудницы, и по одной все заполнилось, а по другой нет. 🙁

9. Да, Юлия, хотелось бы добраться до сути, мне тоже больше нравится начисление «За январь». А как всё-таки правильно?

   1. Здравствуйте! С точки зрения методики в ЗУП корректно именно начислять Декабрем. Однако, я сталквалась с тем, что начисляют отпуска именно по периоду на который приходится отпуск. Я у себя еще разок смоделировала ситуацию, и с заполнение 6-НДФЛ у меня проблем не возникло. Как я писала, в Вашем случае нужно смотреть расшифровку НДФЛ из ведомости по документам-основаниям. Пока не понятно, в чем причина.

10. Юля, добрый день! Спасибо за ответ. Как всегда некогда разобраться до конца. Годовой отчет поджимает. Ещё раз спасибо!

Комментарии закрыты.