Добрый день.
Подскажите пожалуйста как быть сотруднику выплатили аванс удержали ндфл. Во второй половине месяца сотрудник не работал, при формировании ведомости в банк сумма ндфл не попала, обнаружили ошибку через месяц и перечислили ндфл который у него удержали с аванса. Но документ перечисление ндфл в бюджет не провели. Что теперь делать? Подавать уточненку по 6 НДФЛ? (т.к. сумма перечисленного ндфл туда не вошла ). Но я не знаю как ее привязать к доходу
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если я правильно поняла, то у вас возникла вот такая ситуация: Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?
Если вы уже отчитались по форме 6-НДФЛ, то конечно же подавать уточненку. Если оформить удержание как в кейсе по ссылке, то Удердано — Перечисленно ляжет верно, и во второй раздел 6-НДФЛ суммы попадет. Проверьте,что и в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ этот налог лег и как удержанный и как перечисленный. Это какой период?
Это 1 кв., я так делала у меня почему то в6 НДФЛ по строке 130 не встает сумма , встает 0, а в стр. 140 -ндфл уплаченный
Здравствуйте! Чтобы программа зафиксировала выплата дохода для целей НДФЛ в Ведомости должна быть отражена именно выплата этой суммы по документу-основанию .
Предпоследний скриншот в публикации и текст:
«Для корректного заполнения 130 строки в 6-НДФЛ в колонке К выплате автоматически должна загрузиться сумма ранее выплаченного аванса с минусом (в колонке Документ основание пусто) и точно такая сумма с плюсом по начисленной зарплате (в колонке Документ основание — документ Начисление зарплаты и взносов):»
Давайте посмотрим аналогичную расшифровку выплаты в Вашей Ведомости. Приложите скриншот.
Здравствуйте! У вас по документу-основанию, действительно ничего не выплачено (В ведомости -1400). Чтобы попал доход должна быть положительная выплаченная сумма. Если знаки в расшифровке поменять местами, и сделать выплату 1400 по начислению ЗП и -1400 — по авнсу, то доход отразится.
Хорошо, спасибо!