Здравствуйте.Не могу понять причину возникновения не удержанного налога. Сотрудник увольняется.Какие провести проводки, чтобы было все корректно.
Спасибо
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Марина, изменить только дату возврата? А это не потянет за собой расчет на увольнение? Мне надо будет все перезаписать?
Добрый день!
Да, верно. Просто меняем дату документа Возврат НДФЛ. На расчеты с сотрудником это не повлияет. После перезаполним Отражение удержанного НДФЛ и проверим в результате заполнение изменится?
Ничего не изменилось
Могу предположить, что на момент формирования предыдущего уведомления был проведен возврат НДФЛ с другой датой и возврат попадал в первое уведомление со сроком перечисления 28.08.26г, т.е. возврат уменьшал сумму удержанного налога в первом уведомлении.
Сейчас дату возврат НДФЛ изменили и возврат попадает во второе уведомление за август по сроку 05.09.26. В результате по сроку 28.08.26 появилась сумма удержанного НДФЛ 468 рублей (раньше этой суммы не было, т.к. она уменьшалась возвратом)
Поэтому можно проверить правильно ли заполнились уведомление по сроку 28.08.26 — возможно в нем действительно не хватает 468 руб.
Как выполнить проверку удержанного НДФЛ рассказываем в статьях:
Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года
Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления
В первое уведомление тоже не попал возврат
Здравствуйте!
Давайте вместе посмотрим:
— в 6-НДФЛ за второй месяц (август) с 01 по 22 число удержано НДФЛ 137 339
— в 6-НДФЛ за второй месяц (август) с 01 по 22 число возврат НДФЛ 468
Итого за второй месяц (август) с 01 по 22 удержано за минусом возврата должно попасть в уведомление 137 339 — 468 = 136 871
В отражение с 01 по 22 число за август как раз и попала сумма 136 871 — т.е. за минусом возврата (возврат учтен)
Сейчас возврат не попадает в даты с 01 по 22 число за август (т.е. возврат не должен учитываться по этому сроку), и по этой причине по этому сроку заполняется удержанный НДФЛ 468 руб.