НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Марина К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
помогите пожалуйста разобраться в ситуации в НДФЛ. Излишне начисленный за отпуск по уходу на ребенка инвалида.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (16)

  5. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Я подготовлю ответ в понедельник.
    Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае я отвечу в выходные! Благодарю за понимание ❤️

  6. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание 🌟
    Да, можно было сторнировать доход в налоговом учете с помощью документа Операция учета НДФЛ. Предлагаю обратить внимание — исправлены ли настройки начисления, чтобы в будущем ндфл не рассчитывался в таких доходов. Прикладываю ссылку на публикацию: Оплата дней ухода за детьми инвалидами не облагается НДФЛ (ЗУП 3.1.10.78) .
    То, что для перерасчета ндфл использован документ Пересчет ндфл — это верно! Исправлять учет исчисленного НДФЛ с помощью документа Операции учета ндфл было бы не верно. Так как нам нужно исправить взаиморасчеты с сотрудником. Документ Операция учета ндфл делает движение только в налоговом учета, не влияла на взаиморасчеты.
    В документе Перерасчет ндфл за полнилась вкладка Корректировка выплаты. Это тоже правильно. Предлагаю теперь проверить учет с помощью двух отчетов: Расчетный листок — вы его уже приложили и Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Приложите, пожалуйста, отчет. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Нам важно сейчас избежать ситуации, когда появляется догл после возврата НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
    Уточните — у сотрудника будет расчет зарплаты за декабрь и когда выплата?

  8. В подробном анализе ндфл все хорошо. Если в расчетном листке будет равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, то все в учете прошло верно!

  9. Вот меня и смущает расч.листок, что там только прописано про НДФЛ в счет будущих, а что он зачтен нет
    Или это при закрытии декабря наверное будет?

  10. Да, попробуйте сделать документ Начисление зарплаты и взносов. Его можно пока даже не проводить. Нам важно увидеть — будет ли заполнена вкладка Корректировка выплаты?

  12. Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных движений, нам нужно повторить эту запись в документе Начисление зарплаты и взносов. Будет ли она в документе?

  16. Пожалуйста! С наступающим новым годом! Желаю Вам счастья, радости, любви🎄❤️ 🌟. Пусть сбудутся все загаданные желания в новогоднюю ночь 🎁🎅.

Добавить комментарий