Добрый день.
Несколько сотрудников с проблемой в учете НДФЛ. Из месяца в месяц тянется задолженность по удержанию. в 2024 году был не удержан НДФЛ в полном размере, в 2025 я пытаюсь закрыть этот долг, обычно исправляя сумму удержания в ведомости или в начислении зп в ручную. Но это не меняет ничего. При новом начислении з/п опять тянется эта сумма задолженности. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть задолженность НДФЛ прошлого года?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В декабре 2024 проведите документ Операция учета НДФЛ, в нём заполните закладку Передано в налоговый орган.
На ней нужно будет указать суммы неудержанного налога. При проведении документа он спишется.
Как эта операция повлияет на отражения все? например на тот же 6 ндфл , если декабрем проводить
или она спишется текущей датой?
Можно провести документ текущей датой, он не должен повлиять на заполнение 6-НДФЛ за 2025 год, но этот момент нужно проверить, сформировав 6-НДФЛ за 2025, т.к. бывают ошибки. В отчете нужно проверить Приложение 1 по сотруднику.
Далее при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете программа увидит эту корректировку и в Бухгалтерию перегрузит сторно-проводку дт70-кт68.01.