ЗУП 3.1 (3.1.33.19) Проблема с НДФЛ. По сотрудникам по состоянию на 31.12.2023 есть задолженность предприятия 364, 182, эти долги вышли из-за не правильного применения вычетов по НДФЛ. При выплате заработной платы (ведомость в банке) в 2024 году программа тянет (перерасчитывает НДФЛ) 2023 года, те в 2023 году сторнирует, а 2024 году начисляет. Как побороть данную проблему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ стр. 180 Добрый день, в 2024 году выяснились обстоятельства (необходимо было предоставить повышенный стандартный налоговый вычет), требующие перерасчета НДФЛ по сотруднику за…
- Зачет излишне удержанного НДФЛ Добрый день! Физлицу в 2023 году ошибочно переплатили по договору подряда. Задолженность удерживали постепенно. Образовалась сумма излишне удержанного НДФЛ, которую…
- 6-НДФЛ 9 месяцев 2024 Добрый день. Выявлена ошибка в формировании отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в строке 180 Сумма налога, излишне удержанная: при…
- НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с отражением НДФЛ с натурального дохода. Мы с 2024 года перешли на 1С. Работнику в…
Статьи по этой теме
- Механизм учета НДФЛ по раздельным налоговым базам продлен на 2023 год (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) В новых релизах перенесен на 2024 год механизм расчета налога с совокупной налоговой базы. Изменения в программе обусловлены поправками в…
- Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
- Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) В связи с изменениями, внесенными в 2023 году в пункт 2 статьи 230 НК РФ, в отчете 6-НДФЛ за 2023…
- С 2024 года опять считаем НДФЛ с матвыгоды по займам 31 декабря 2023 года заканчивается срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК…
Как правильно заполнить документ Операция учета НДФЛ по переносе задолженности с 2023 года на 2024, какие даты поставить, при переносе задолженности долга по НДФЛ нет, как обнулить эти суммы?
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что на конец 2023 года осталась задолженность организации, допустим, 364 руб. Этот долг выплатили в 2024 году. И программа перенесла 364 руб. из 2023 в 2024 еще и НДФЛ на эту сумму начисляет?
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по одному сотруднику за 2023 и 2024 годы, это поможет определиться с датами.
Как сделать Операцию учета НДФЛ описано в статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ Пример 3.
Доброе утро Анна, задолженность закрыта только в 2025 году, и при проведении выплат (2024) эти долги очень мешают, приходится каждый раз убирать или обнулять суммы в 2024 году в ведомостях и увеличивать текущую задолженность на образовавшуюся разницу.
Я сделала к в примере Юлии, но у меня не возникает дохода в 2024 году, он был учтен 2023, если по примеру то я завышаю доход 2024 года мне необходимо его убрать для НДФЛ, а в бухгалтерских взаимозачетах оставить.
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить скриншоты, на которых видно проблему?
В тексте вопроса написано, что программа в 2024 году пересчитывает НДФЛ. Она только НДФЛ переносит, а доход нет? У организации задолженность по зарплате, из-за этого ведомости за 2024 год формируются сейчас?
Операция учета НДФЛ работает только с НУ. Этим документом можно перенести и доход, и исчисленный НДФЛ. Не обязательно вспе сразу, можно только налог.
Но я не вижу Вашу ситуацию и пока не могу понять, как ее исправить.