Настройки сотруднику, работающему за пределами РФ

Вопрос задал: Ольга Л. (Уфа, Башкортостан)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.14.465
Сотрудник работает за границей и с него не должен удерживаться НДФЛ. Я попробовала выполнить настройки, описанные в статье: завела подразделение с территориальными условиями ЗАГР, указала у сотрудника статус Нерезидент и выполнила перевод в это подразделение с 1 января 2020.
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/sotrudnik-rabotaet-za-granitsej-platit-li-za-nego-ndfl.html
Однако у сотрудника не отменился НДФЛ, а пересчитался по 30%. Прошу уточнить, данная статья еще актуальна? Как на текущий момент в ЗУП КОРП реализовать настройки, чтобы НДФЛ с такого сотрудника не удерживался и пересчитать НДФЛ прошлого периода?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Да, статья до сих пор актуальна. Давайте проверим:

    • карточку Подразделения и историю изменения территориальных условий для подразделения сотрудника (Подразделение — История изменения (ссылка около даты действия территориальных условий))
    • историю изменения статус физ. лица в целях учета НДФЛ (Сотрудник — ссылка Налог на доходы в верхней части формы — История изменения статуса налогоплательщика)

    Покажите также скриншот документа, в котором неверно пересчитался НДФЛ

  2. Еще раз все перепроверила, пришла к следующему результату: данная настройка корректно срабатывает, если не вводить документов-исправлений и перерасчетов. Мне нужно изменить данные с января. Если я в исходных документах премия, Начисление ЗП изменю подразделение на новое и пересчитаю, то НДФЛ становится нулевым. Однако если делать документ-исправление за каждый месяц по премиям, а потом делать перерасчет ЗП текущим месяцем, то обнаруживается несколько проблем: в исправлении премии на закладке Перерасчет прошлого периода указывается не старое подразделение из исходного документа, а новое, после перевода, получается, что документ сторнирует сам себя; при выполнении перерасчета ЗП и налогов текущим месяцем не сторнируется НДФЛ с превышения.

    1. В данном случае перерасчеты, на мой взгляд, проще провести так:
      — сторнировать доходы в учете НДФЛ документом Операция учета НДФЛ
      — перерасчет налога произвести документом Перерасчет НДФЛ

Добавить комментарий