Налоговый вычет 327 прекращен задним числом

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
//ЗУП 3 1 18
Документом «Удержание добровольных взносов в НПФ» предоставлялся социальный вычет у работодателя (код вычета 327).
В феврале выяснилось, что этот вычет не должен применяться с января 2022.
01.02.22 провели документ «Удержание добровольных взносов в НПФ» с видом «Изменить…» с «Январь 2022» и с флагом «не предоставять соц.вычет» .
При расчете за февраль вычет не применился.
Но ожидалось. что налог (с вычетом) за январь пересчитается в феврале (с учетом отмены вычета). Не увидели такого.
Как пересчитать налог за 2022 без вычета 327 ?
За ранее благодарю за помощь!

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте, Юлия!
    по какому конкретно регистру будет интнресно?

  3. Здравствуйте! Смоделировала в базе. Действительно, если отменить удержание задним числом, когда уже была рассчитан НДФЛ с учетом вычета, то вычет не сторнируется.
    Похоже, это ошибка ЗУП.
    могу предложить такой вариант обхода: создать «Операцию учета НДФЛ», в которой на вкладке «Вычеты» вручную отсторнировать вычет по коду 327 за Январь.
    При начислении зарплаты НДФЛ доначислится.

    Проблему можно описать в техподдержку на v8@1c.ru.

  4. Здравствуйте, Юлия!
    про Операцию НДФЛ я сообразила.
    А вот доначисления НДФЛ не заметила.
    Куда смотреть?

    1. На сумму НДФЛ. Она должна рассчитаться с учетом сторнированного вычета.
      Никаким особым образом она не выделяется в документе.

  5. Если смотреть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то колонки с вычетом 327 больше нет, по Регистратору «Операция…» в колонке «Вычеты всего» есть отрицательная сумма этого вычета, и в колонке «Налоговая база» положительная сумма (= вычету).
    Исчислено Удержано Перечислено налогов = 13% от Налоговой базы.
    Оно?

    1. Да, оно! 🙂 Отрицательный вычет увеличил налоговую базу, НДФЛ рассчитался от налоговой базы с учетом отрицательного вычета.

  6. УРА!
    Спасибо Вам Юлия!
    Закрываем вопрос.

    1. Очень рада! 🙂

Комментарии закрыты.