Налоговый и бух. учет доходов для НДФЛ (Желательно для Милы Клишевой)

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Здравствуйте ! При проверке НУ и БУ у сотрудника обнаружилась погрешность . Сотрудник отработал полный месяц (аванс меньше зарплаты за месяц)
Какие действия могут вызывать такие ошибки ?

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае другой куратор возьмет вопрос в работу более оперативно.

  2. Можно в понедельник

  3. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок за январь — февраль
    — расчетный листок за первую половину месяца за январь.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Но у нас в начисления больше, чем в налоговом учета. Обратная как будто ситтуация.

  4. Здравствуйте Мила ! Спасибо что взяли вопрос

  6. Пожалуйста!

    Мы не делали с Вами по этому сотруднику исправление в учете 2023 года? Если, тогда предлагаю документ Начисление за первую половину месяца, в которой правили, перенести с декабря 2023 на Ноябрь 2023.
    После этого перепровести документ Начисление зарплаты и взносов за январь. Если есть возможность, то лучше попробовать сделать на копии базы.

  7. Пробую я всегда на копии . Исправление за 2023 год мы делали по другой базе . А в этой базе я обнаружила эту сумму в операции по учету НДФЛ за 2023 год . Вероятно это неправильно. Нам лучше удалить эти операции и сделать как мы делали в прошлый раз через документ «Начисление за 1-ю» половину месяца ? Или откорректировать так же , но уже в этом году , так как январь уже закрыт ?

  8. Операцию учета не буду рекомендовать, так как он нам приносит вот такие сюрпризы.
    Поэтому рекомендую данный документ отменить, сделать документ Начисление за первую половину месяца. Даже если январь закрыт — лучше его перепровести. Так как это начала года, начинать год с ошибок в учете-не самая лучшая перспектива.

  9. Вы правы , год с корректировок начинать — не дело .Если я перепроведу «Начисление зп» за январь , нужно ли перепроводить ведомости ?

  10. Нет. Ожидаем, что после перепроведения документа Начисление зарплаты и взносов уйдет погрешность в универсальном отчете. На ведомости это не влияет.

  11. Да , я уже попробовала — погрешность ушла . Мила , спасибо Вам за помощь . Вопрос закрываем

    1

  12. Пожалуйста!
    Была работа совместной работе. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.