Налогообложение материальной выгоды

Добрый день. Вопрос по ЗиУП 3.1 конфигурация 3.1.8.113. Сложилась такая ситуация : Сотруднику был выдан займ без процентов, материальная выгода начислялась и удерживался подоходный налог без проблем, пока не прошло окончательное гашение. 1 августа займ был погашен и с 1 августа сотрудник пошел в отпуск, программа считает документом отпуск материальную выгоду в 10 р. 30 коп. но в регистре по НДФЛ этот доход без названия, просто чистая строка и удерживает 4 руб. подоходный но уже пишет что это с документа гашения займа. В расчетном листе 10,30 почему то удерживается ( хотя это мат.выгода) а по регламентному учету вообще не формируются проводки.Как можно правильно оформить операцию. Расчетный листок прилагаю, анализ НДФЛ по документам основания тоже.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Окончательное погашение займа сделано документом Погашение займа сотруднику? Этот документ должен сам рассчитать материальную выгоду и подоходный налог с нее. В расчетные документы после погашение ничего уже попадать не должно. Попробуйте сейчас пересчитать отпуск. Возможно у Вас отпуск был сделан раньше погашения?
    Покажите скриншот документа Отпуск. Расчет займа в документе Отпуск может происходить только, если в нем начисляется зарплата. И должна быть сумма погашения займа, а не только материальная выгода. Приожите скриншоты основной вкладки документа и скриншот расшифровки удержаний, чтобы видно было удержание займа. А также скриншот документа Погашение займа сотруднику.

    1. Спасибо. Все перепровела , т.е. отменила отпуск и провела гашение а потом рассчитала и провела отпуск, все отражается правильно.

Комментарии закрыты