Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день,с октября методика расчета аванса на предприятии поменялась, с фиксированной суммы на расчет за первую половину. После закрытия месяца в отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ» сумма начисленная за первую половину не попадает.Как настроить данный отчет,чтобы данное несоответствие убрать? Организация использует ЗУП 8, редакция 3.1 (3.1.23.257)

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! При начислении за первую половину месяца НДФЛ исчисляется только справочно, он не записывается в регистры НДФЛ.
    Вопрос в том, Вы удерживаете НДФЛ сразу при выплате аванса? Тогда налог и доход должны быть. Если НДФЛ удерживаете при выплате зарплаты, то и исчисленного не будет.
    Посмотрите: Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11)

    Какие у вас настройки НДФЛ в учетной политике? приложите скрин

    1. Налог удерживаем сразу при выплате аванса

  3. Здравствуйте! А в других отчетах все ОК? Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» по одному сотруднику и «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ но только с отбором по этому же сотруднику.

    1. Здравствуйте,высылаю отчет «Подробный анализ НДФЛ» по одному сотруднику,Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ, «Начисленные и полученные доходы по НДФЛ»

      1. Здравствуйте! Во всех отчетах этой суммы нет. похоже, что аванс зарегистрирован без удержания налога. В настройках у Вас стоит, что способ выбирается в документе аванса. Давайте посмотрим скрины из Начисления за первую половину месяца и из Ведомости на выплату аванса.

  4. Здравствуйте! Высылаю сканы

    1. Здравствуйте! Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 20173576.
      Если с аванса исчисляется и удерживается НДФЛ, то в отчете «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ» сумма дохода по зарплате занижена на сумму дохода из аванса.

  5. Спасибо,будем ждать исправление ошибки

Комментарии закрыты.