Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день,с октября методика расчета аванса на предприятии поменялась, с фиксированной суммы на расчет за первую половину. После закрытия месяца в отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ» сумма начисленная за первую половину не попадает.Как настроить данный отчет,чтобы данное несоответствие убрать? Организация использует ЗУП 8, редакция 3.1 (3.1.23.257)

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! При  начислении за первую половину месяца НДФЛ исчисляется только справочно, он не записывается в регистры НДФЛ.
    Вопрос в том, Вы удерживаете НДФЛ сразу при выплате аванса? Тогда налог и доход должны быть. Если НДФЛ удерживаете при выплате зарплаты, то и исчисленного не будет.
    Посмотрите: Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11)

    Какие у вас настройки НДФЛ в учетной политике? приложите скрин

    1. Налог удерживаем сразу при выплате аванса

  3. Здравствуйте! А в других отчетах все ОК? Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» по одному сотруднику и «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ но только с отбором по этому же сотруднику.

    1. Здравствуйте,высылаю отчет «Подробный анализ НДФЛ» по одному сотруднику,Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ, «Начисленные и полученные доходы по НДФЛ»

      1. Здравствуйте! Во всех отчетах этой суммы нет. похоже, что аванс зарегистрирован без удержания налога. В настройках у Вас стоит, что способ выбирается в документе аванса. Давайте посмотрим скрины из Начисления за первую половину месяца и из Ведомости на выплату аванса.

  4. Здравствуйте! Высылаю сканы

    1. Здравствуйте! Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 20173576.
      Если с аванса исчисляется и удерживается НДФЛ, то в отчете «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ» сумма дохода по зарплате занижена на сумму дохода из аванса.

  5. Спасибо,будем ждать исправление ошибки

Комментарии закрыты.