Добрый день!
Помогите разобраться. При начислении резерва на отпуск начисляются суммы по налоговому учету, хотя в учетной политике настроено начисление резерва на отпуск только в бухгалтерском учете. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» в графе Способ отражения галочки есть только в БУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Речь про начисление резерва (документ Резервы по оплате труда) или про списание отпусков за счет резервов (документе «Отражение зарплаты в бухучете»). Или и там и там проблема?
Если проблема только в БП при формировании проводок, то проверьте в Бухгалтерии создана ли настройка резерва («Настройки расчета резервов по оплате труда») на 2023 год? Если нет, то нужно ее создать и перепровести «Отражение зарплаты в бухучете».
Добрый день!
Речь про начисление резерва по отпускам в документе «Отражение зарплаты в бухучете». В ЗУП заполняет всё верно, но после синхронизации в Бухгалтерию документ «Отражение зарплаты в бухучете» формирует проводки на 96 счете по налоговому учету. Прикрепляю фото ОСВ по 96 счету.
Спасибо, значит я правильно поняла проблему!
Да, такая проблема обычно связана с настройкой резерва в базе БП. Вижу, что у Вас есть настройка на 2023 и на 2024 год. Давайте посмотрим скрин настройки на 2023 год.
Тут все хорошо! Давайте посмотрим скрин из Отражения зарплаты в БП, где будет видно хотя бы одну строку по резерву и видно название способа отражения в этой строке.
Снова проверяю отражение зарплаты и понимаю, что у меня начисленный отпуск не верно списывается за счет резерва в БУ и НУ.
Юлия, проверила свои настройки по резерву и в ЗУП и в Бухгалтерии. Начисление отпуска в ЗУП настроено на затратные счета т е не на 96 сч. Галки в отражении зарплаты стоят верно. В Бухгалтерии тоже все статьи затрат настроены верно. Провела снова синхронизацию, но проводки на 96 счете не изменились. Не понимаю что не так?
Юлия, еще подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в графе «Способ отражения» добавить колонки БУ и НУ, где ставятся галки.
Да, у Вас какая-то проблема в базе Бухгалтерия. Появление флажков в документе должно быть связано с настройкой резервов. Давайте попробуем пометить на удаление и полностью удалить через «Удаление помеченных» обе настройки резерва (и на 2023 и на 2024). А затем откройте снова настройки учета резерва и создайте настройку на 2023 год. На 2024 лучше пока не создавать.
Юлия, добрый день!
Ура! Всё получилось. Создала новую настройку на 2023г и да, я вручную меняла вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств». Снова перезаполнила и ничего не правила. Всё закрылось. Спасибо, большое!
Отлично! Очень рада! Обращайтесь! ?
И вот это смущает (скрин). Вручную меняли? Или программа так заполнила документ автоматически.
Ой, скрин не приложился. Дублирую.
В БУ и Зуп всё настроено на 2023 год