У сотрудника на 31.12.22г. из за перерасчетов и длительного больничного не удержан НДФЛ, не было сумм к выплате. Как заполнить 6-НДФЛ и показывать ли в справке по работнику. ведь когда будет следующее начисление будет возможность удержать. Зарплату по организации выплатили в декабре.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » На конец года не удержан НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевод сотрудника в филиал, не уплата НДФЛ Добрый день. Мы переводим сотрудника в филиал, при этом должны будем платить за него страх взносы, но не будем платить…
- Сотрудника работает за границей Добрый день! Наш сотрудник планирует уехать за границу и работать оттуда. Соответствующее изменение будет внесено в трудовой договор. Верно ли…
- Сторно начисления за декабрь 2023 г в январе 2024 г. При сторнировании начислений за декабрь 2023 в январе 2024 как отразятся перерасчеты в отчете 6-ндфл за 2023 год? Будет ли…
- Вопрос по передаче сведений о возможности неудержания НДФЛ в налоговую/ЗУП Добрый день. За 2023 году не удалось у работника удержать НДФЛ, в связи с чем будут поданы сведения о невозможности…
Статьи по этой теме
- Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) Видео: Настройки исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов в 1С 8.3 ЗУП Настройки исчисления и удержания…
- Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…
- Передача неудержанного НДФЛ с подарков на взыскание в налоговый орган (ЗУП 3.1.27.246 / 3.1.29.78) В вышедших версиях программы реализована возможность автоматически списать неудержанный НДФЛ, переданный на взыскание в ИФНС. Для этого в документах Приз,…
- Расчет НДФЛ со стоимости подарков (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96) Реализованы изменения в расчете НДФЛ со стоимости подарков. Теперь для отражения стоимости подарков в учете НДФЛ предусмотрены 2 кода: 2721…
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а Вы платите ндфл по ведомостям или по своду?
Если Вы платите по своду, сколько исчислено, столько и перечислено — тогда этот ндфл уплачен в налоговую и можно не показывать о невозможности удержание ндфл. Так как тот ндфл, о котором идет речь — это наши с сотрудникам взаиморасчеты. Если же вы делаете перечисление по ведомостям, то в налоговую не было произведено перечисление и действительно нужно показать о невозможности удержание ндфл.
Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/registratsiya-neuderzhannogo-ndfl-peredannogo-na-vzyskanie-zup-3-1-18-364-3-1-21-15.html
При оплате ндфл, сумму беру из отчета НДФЛ по датам получения
Отчет Анализ НДФЛ по датам получение строит на документах начисление и на ведомостях. На какую колонку смотрите Вы:)
Если на колонку Исчислено налога, то можно не показывать в отчете 6 ндфл неудержанный ндфл. Так как Вы его перечислили. Остается у сотрудника не закрытое сальдо на конец года. Закроем в ближайшую выплату. А есть на ведомости -Удержано, то скорее всего не было это ндфл по сотруднику перечислено. Ведь сумм к выплате по ведомостям не было. Тогда будем показывать раздел о невозможности удержания.
Поняла, спасибо.
Рада была Вам помочь!