Добрый день.
В организации в ведомости при выплате указывали текущий месяц начисления, а не месяц за который начислен доход. Напр., при выплате зарплаты за июнь в ведомости указан июль, и предыдущие периоды аналогично.
Можно ли сейчас переделать и перепровести все ведомости с начала года на правильный месяц по начислению без перерасчетов? Наверно, в учете ничего не должно «сломаться», только отчеты станут формироваться нормально?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пересчитывать в Ведомостях ничего не нужно. Однако, к сожалению, нельзя гарантировать что после перепроведения Ведомостей не поменяются данные по НДФЛ . Поэтому я бы вначале попробовала все действия на копии базы. Затем сверила данные по НДФЛ, например, по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ». И уже потом проделывала бы все действия в рабочей базе.
А еще подскажите, достаточно только ведомости распровести и затем исправленные последовательно провести? Или вообще все документы надо распроводить — и начисления, и ведомости, а затем все по порядку обратно проводить?
Здравствуйте!
Только Ведомости распроведите и затем их последовательно проведите.
Обязательно затем проверьте сальдо по сотрудникам до и после перепроведения. Например, можно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)». И проверьте данные по НДФЛ, например, по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ».