Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно показать материальную помощь, выплаченную мобилизованному, не облагаемую НДФЛ, в отчете 6-НДФЛ за полугодие, 9 месяцев и в годовом, если данный доход был показан в отчете 6-НДФЛ за первый квартал, как доход и как вычет в размере всей суммы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мат.помощь мобилизованному сотруднику не облагается НДФЛ, поэтому эта сумма вообще не должна попадать в отчет. Скорее всего вы выбрали в документе «Материальная помощь» вид мат. помощи — «Материальная помощь». Вам нужно создать документ — исправление «Материальной помощи» и выбрать «Материальную помощь, не облагаемую налогами».
Подробнее посмотрите — Пример 2. Перерасчет в следующем квартале, НДФЛ не был возвращен сотруднику в статье Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП
Добрый день! Расчетчики начислили в 1 квартале материальную помощь (необлагаемую) правильно. Ошибкой было включение ее в 6-НДФЛ в 1 квартале. Мы эту ошибку сейчас обнаружили и спрашиваем — как нам правильно теперь поступить при сдаче отчетности в дальнейшем.
В дальнейшем не показывать эту сумму вообще в 6-НДФЛ в Разделе 2: ни как доход, ни как вычет.
Спасибо за оперативный ответ!
Остались вопросы. Скрин отчетности за 1 квартал прилагаем. Мы, действительно, можем в полугодии уменьшить суммы в этих строках?
Да, нужно уменьшить суммы в этих строках.
Еще в 112 строке тоже нужно уменьшить сумму.
Думаю, что за 1 квартал лучше подать корректировку, где также убрать сумму мат. помощи из перечисленных строк.
В корректировку помимо этой выплаты попадают перерасчеты (сторно). Как вы рекомендуете — оставить их в корректировке?
При перерасчете сумм рекомендовалось подавать корректировки. Поэтому можно оставить сторно
Спасибо.
Пожалуйста! Рада была помочь!
Спасибо за помощь и оперативный ответ!