Мат выгода — корректирующий 6-НДФЛ

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.116 1С:Предприятие 8.3.24.1586
Подскажите, пожалуйста, пересчитала мат выгоду согласно статьи на вашем сайте по второму варианту (помесячный пересчет мат выгоды — с января 24), пересчет НДФЛ декабрем 2024, дата — 31 декабря 2024.
При создании корректирующего 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев в разделе 2 меняется только сумма дохода, а исчисленный НДФЛ остается такой же, как в исходном отчете.
Это так и должно быть или я что-то делаю не так?

Метки вопроса: Мат. выгода

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!
    Исчисленный ндфл также должен измениться. Чтобы уточняющий отчет 6-НДФЛ заполнился корректно, дату заполнения на титульном листе должна быть >= последнего числа месяца, за который введен документ Перерасчет НДФЛ. Иначе суммы перерасчета налога не попадут в корректирующий отчет. Предлагаю проверить какая дата указана на титульном листе отчета 6- ндфл.
    Прикладываю ссылку на публикацию для удобства: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 .

  2. Здравствуйте, Мила,
    что-то все неправильно получилось:
    в документе «Пересчет НДФЛ» итоговая сумма НДФЛ на вкладке «Корректировка выплаты» (-2127) отличается от сумм НДФЛ по месяцам, если сложить вручную на вкладке «НДФЛ» (-2135).
    Эта же сумма (неправильная) возвращается.
    При формировании налоговых отчетов остается излишне удержанный НДФЛ (8).
    Также, если проверять исчисленный налог ручным счетом получается разница в 2 руб.: 4486,34/100*35=1570, а в отчете 1572.

Добавить комментарий