Добрый день. В Январе 2025 г. сотруднику была начислена мат. помощь, в связи с длительной болезнью. НДФЛ как положено удержали с вычетом 4000 р. Но не начислили взносы, провели как полностью необлагаемая взносами. Поняли, что совершили ошибку. Теперь необходимо исправить ситуацию и взносы доначислить. Подскажите каким документом это сделать в ЗУП. Уведомление соответственно за январь уже подали.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Мат помощь (перерасчет взносов за январь 2025)
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- РСВ Добрый день, Версия КОРП 3.1.17.94 При формировании отчета налоги и взносы (кратко) обнаружились расхождения исчисленные взносы в ПФР с РСВ.…
- Настроить отчет налоги и взносы Как настроить отчет Налоги и взносы так, чтобы в него попали сотрудники и взносы по ним все кроме одного конкретного…
- Корректировка взносов за 2022 год Добрый день. Обнаружили, что за 2022 год по некоторым сотрудникам недоначислились страховые взносы в ПФ по доп.тарифу (вредные взносы). Первый…
- Расчет страховых взносов при наличии спецоценки. Здравствуйте! По должности введена спецоценка с 01.01.2022. Считались взносы правильно. РСВ за 1 кв. сдан. В РСВ за 2 кв.…
Статьи по этой теме
- Совмещение УСН и ПСН — как разделить взносы по мнению налоговиков? Предприниматели, применяющие «доходную» упрощенку или ПСН, вправе уменьшить УСН-налог и стоимость патента на уплаченные страховые взносы. В Письме от 30.11.2021…
- Как ИП уменьшить доходы УСН на страховые взносы работников при совмещении ПСН и УСН? Если ИП совмещает патент и УСН с работниками, то как уменьшаем доходы УСН на страховые взносы ИП и работников? При…
- Как пересчитать взносы, если организацию исключили из реестра МСП в Июле, а узнали об этом только в Августе? Организацию 10.07.2021 исключили из реестра МСП. Узнали об этом 05.08.2021, когда взносы за Июль уже рассчитаны. Как правильно пересчитать взносы?…
- Взносы за директора с МРОТ в 2026 году С 2026 года коммерческие организации обязаны начислять страховые взносы с базы в размере федерального МРОТ если за месяц сумма выплат…
Здравствуйте!
В этом случае предлагаю воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
В нем в шапке документа указать «Расчетный период» — 2025 год. Если у организации «Основной тариф страховых взносов», то «Месяц регистрации» выбираем текущий. Если у вас другой тариф по страховым взносам, то напишите какой. Это важно, т.к., например, для тарифа «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» в качестве «Месяца регистрации» нужно указывать месяц, за который делаем перерасчет, иначе будет ошибка в РСВ.
На вкладке «Сведения о доходах» заполним две строки: первую с минусом по необлагаемой мат. помощи, а вторую — с плюсом по облагаемой и со скидкой.
В колонках «Месяц получения дохода» в обоих строках выберем Январь 2025.
В первой строке в колонке «Вид дохода» — выберем «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих». По умолчанию именно этот «Вид дохода» по страховых взносам указан для начисления «Материальная помощь, не облагаемая налогами» на вкладке «Налоги, взносы, бухучете». Проверьте пожалуйста этот момент. В колонке «Сумма дохода» указываем сумму мат.помощи с минусом.
Копируем первую строку и во второй меняем «Сумму дохода» на положительную, а в колонке «Скидка» указываем 4 000 руб. как необлагаемые взносами.
Далее нажимаем на кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» должен появиться перерасчет по взносам.
В документ «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по доначисленным взносам попадут в месяц, указанные в шапке документа в реквизите «Месяц регистрации».