Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.435 1С:Предприятие 8.3.18.1741
Сотрудник в 2021 получал матвыгоду. В сентябре 2021г он уволился.
В апреле 2022г. создали документ «Перерасчет НДФЛ».
Сформировали корректирующую 6-НДФЛ за 2021г.
Как правильно должна заполняться корректирующая 6-НДФЛ: дублировать исходную + корректирующие данные или заполнять только те данные,
которые изменились? Исходя из п.6 ст. 81 НК РФ я поняла, что передавать нужно только то, что изменилось ?
У нас заполнились все разделы как за год, в разделе 2 по ставке 35% все правильно отобразилось, а вот приложение 1 совсем не заполнилось, ни одного человека, хотя должно быть 180 чел. Его придется вручную заполнять?
И еще вопрос: т.к. сотрудник уволился, вернуть НДФЛ ему невозможно, он отображается в строке 180, а дальше что с ним делать?
Заранее спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Разделы 1 и 2 корректирующего 6-НДФЛ должны быть заполнены всеми данными, а вот в Приложении 1 должны быть только те сотрудники, по кому изменились данные.
Автозаполнение корректирующего 6-НДФЛ реализовали в релизах ЗУП 3.1.21.36 / 3.1.18.396. Но если у вас по -какой-то причине не появляется Приложение 1 на того сотрудника, у которого была мат. выгода, то можете заполнить одним из вариантов предложенных тут: Как заполнить Приложение 1 в корректирующем 6-НДФЛ?
т.к. сотрудник уволился, вернуть НДФЛ ему невозможно, он отображается в строке 180, а дальше что с ним делать?
Посмотрите во тут: Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435) (Если сотрудник уволен и нет возможности получить от него заявление на возврат налога… — показано заполнение Раздела 2 6-НДФЛ).
Юлия, спасибо!
Скажите, теперь этот излишне удержанный НДФЛ так и будет висеть? «Снять» его с себя не получится?
Посмотрите нашу публикацию: КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА — Пример 1. НДФЛ удержан излишне
Юлия, спасибо!