Добрый день, ООО на ОСНО, несвоевременно выплатило отпускные из-за технической ошибки, сотрудник сам сообщил об этом спустя месяц. Выплачиваем отпускные сейчас с учетом компенсации за несвоевременную выплату. Как корректно исправить в учете НДФЛ? в ЗУП ведомость отражена, НДФЛ исчислен и удержан, уведомление в ФНС подано, НДФЛ на ЕНС уплачен.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ. Отпускные полученные в июне сторнируются в июле. Добрый день! ЗУП 3.1.30.230 Сотрудник 30 июня получил отпускные за июль. В июле его отзывают. Отпускные красным, НДФЛ красным. Исчисленный…
- НДФЛ при расчете отпускных Добрый день, считаем отпускные февраля, для этого расчитываем отдельно зарплату документом начисление зарплаты и взносов, чтобы в расчетный период попал…
- НДФЛ в документе Отпуск Добрый день! Необходимо отправить сотрудника в отпуск с 3 февраля (соответственно, сегодня выплачиваем отпускные). Однако в расчете отпуска ЗУП НДФЛ…
- Перерасчет отпускных (уменьшение) с отрицательным НДФЛ и Удержанием по исп.листу. Опубликуйте, пожалуйста, подробный алгоритм действий по 2023 году. Отпускные с 04.02.2023. Начислены и выплачены 31.01.2023. Месяц в начислении - январь 2023. После расчета зарплаты за январь 2023 года,…
Статьи по этой теме
- Компенсацию за неиспользованный отпуск облагайте НДФЛ Минфин разъяснил, нужно ли облагать НДФЛ отпускные и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск (Письмо от 01.10.2020 N 03-04-05/85854). Мнение ведомства:…
- Какой месяц указать в документе Отпуск в ЗУП 3.1, если отпуск начинается в следующем месяце? Какой месяц указать в документе отпуск, если отпуск начинается в следующем месяце? В шапке межрасчетных документов (например, Отпуск, Больничный лист…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
Добрый день. Проверю пару моментов в демо-базе и сообщу ответ. Спасибо за Ваше ожидание.
Добрый день. Для корректировки данных потребуется ввести сведения о незачисленной зарплате. Документ Сведения о не зачисленной зарплате скорректирует записи в регистрах по взаиморасчетам с сотрудником, сальдо по зарплате к выплате и отсторнирует удержанный НДФЛ.
Далее вводим новую ведомость на выплату отпускных датой фактической выплаты. Ведомость можно ввести из документа Отпуск по кнопке Выплатить или создать вручную. Сумма отпускных к выплате и сумма НДФЛ с отпуска должны подтянуться автоматически. Новая Ведомость на выплату отпуска перенесет дату получения дохода в виде отпускных на текущий месяц и зарегистрирует правильную дату удержания НДФЛ. Если требуется выплатить компенсацию за задержку выплаты по одной ведомости вместе с отпускными — строку с документом-основанием для Компенсации добавляем вручную в двух местах: для колонки Сумма к выплате и для колонки НДФЛ к перечислению.
Сам документ Отпуск мы при этом не редактируем и не исправляем, т.к. фактически отпуск состоялся и сотрудник отгулял положенные дни.
Насколько я поняла, изначально оплата отпускных должна была быть в апреле. Это уже второй квартал, поэтому корректировку по 6- НДФЛ представлять не требуется. Если Вы уже успели отразить удержанный НДФЛ с отпускных в Уведомлении об удержанном НДФЛ — потребуется Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам.
Перссведения по физическим лицам за прошлый месяц корректировать нет необходимости, т.к. факт задержки оплаты на этот отчет влияет.