Добрый день! Нужно оперативно решить следующий вопрос. При подготовке данных для расчета зарплаты за май, выяснилось, что сотруднику был необоснованно выплачен аванс, т.к. в программу не был заведен отпуск за свой счет. Как правильно действовать в данной ситуации (работник находился в отпуске за свой счет весь май месяц, аванс выплачен исходя из графика сотрудника), зарплата за май еще не начислялась. Если можно пошагово.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка начислений
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переплат аванса Добрый день! Подскажите пожалуйста, был выплачен аванс, но в зарплату за весь месяц был оформлен отпуск за свой счет, соответственно…
- 6-ндфл Добрый день! сотруднику был выплачен аванс , ндфл исчислен , далее во вторую половину сотрудник берет отпуск за свой счет,…
- Перерасчет отпуска без сохранения заработной платы Добрый день! Подскажите, пож-та, как лучше произвести перерасчет отпуска без сохранения заработной платы после начисления за первую половину месяца. Отдел…
- Справка по НДФЛ если у сотрудника долг перед организацией Добрый день. Ситуация следующая, сотруднику был начислен и выплачен аванс дважды в январе, по итогам месяца, оказалось, что он был…
Статьи по этой теме
- Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
- Ввод дней отпуска за свой счет за текущий рабочий год сотрудника после переноса данных из ЗУП 2.5 Вопрос по переносу данных в ЗУП 3.1. Использовали рекомендованный перенос на 01.04.2017. Были сотрудники, которые до даты переноса брали отпуска…
- Как настроить в одном журнале Реализация (акт, накладная, УПД) и счета-фактуры выданные в 1С Еще – Настроить список – вкладка Отбор: Тип документа перенести в колонку Поле (перетащить слева направо или по кнопке Добавить…
- Как настроить в одном журнале Поступление (акт, накладная, УПД) и счета-фактуры полученные в 1С Еще – Настроить список – вкладка Отбор Тип документа перенести в колонку Поле (перетащить слева направо или по кнопке Добавить…
Здравствуйте.
У Вас складывает ситуация, когда аванс больше чем вся зарплата за месяц. В этом случае возникает такая проблема — в налоговом учете у нас доход есть, а в бухгалтерском нет, потому что начисление за первую половину месяца не отражается в зарплатных отчетах (в расчетном листке, например).
У Вас май еще не закрыт, поэтому после проведения отпуска за свой счет я бы просто пересчитала сотрудника в начислении за первую половину месяца. Он из начислений пропадет, в налоговом учете не будет дохода, в расчетном листке тоже не будет начислений. НУ и БУ сойдутся.
Ведомость на выплату аванса нужно оставить, потому что нам нужно учесть переплату при последующих выплатах, когда у сотрудника появится доход. И НДФЛ скорее всего удержали и перечислили, в уведомлении отразили.
По итогу наших расчетов за сотрудником останется долг в расчетном листке и в Подробном анализе НДФЛ будет излишне удержанный налог.
В дальнейшем, когда у сотрудника появятся начисления, выплата будет уменьшена на сумму переплаты в мае. НДФЛ к перечислению будет уменьшена на излишне удержанный налог.
Посмотрите публикацию Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Спасибо!
Пожалуйста. Хорошего дня!