Добрый день! Нужно оперативно решить следующий вопрос. При подготовке данных для расчета зарплаты за май, выяснилось, что сотруднику был необоснованно выплачен аванс, т.к. в программу не был заведен отпуск за свой счет. Как правильно действовать в данной ситуации (работник находился в отпуске за свой счет весь май месяц, аванс выплачен исходя из графика сотрудника), зарплата за май еще не начислялась. Если можно пошагово.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка начислений
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отмена отпуска Добрый день. Сотруднику выплатили отпускные за 14 дней. Но он написал заявление, что отменяет свой отпуск и просит удержать сумму…
- Справка по НДФЛ если у сотрудника долг перед организацией Добрый день. Ситуация следующая, сотруднику был начислен и выплачен аванс дважды в январе, по итогам месяца, оказалось, что он был…
- Переплат аванса Добрый день! Подскажите пожалуйста, был выплачен аванс, но в зарплату за весь месяц был оформлен отпуск за свой счет, соответственно…
- Начисление премии за гостайну Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) Вопрос : 1)Как сделать в ЗУП новое начисление "премию о доплате за гостайну"…
Статьи по этой теме
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51) , чтобы посмотреть сумму К выплате .…
- Настройка годовой премии, рассчитываемой пропорционально отработанным календарным дням в году В организации выплачивается годовая премия. Начислять ее необходимо всем сотрудникам, принятым до 1 декабря включительно. Расчет происходит в документе Премия…
- Ввод дней отпуска за свой счет за текущий рабочий год сотрудника после переноса данных из ЗУП 2.5 Вопрос по переносу данных в ЗУП 3.1. Использовали рекомендованный перенос на 01.04.2017. Были сотрудники, которые до даты переноса брали отпуска…
- Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
Здравствуйте.
У Вас складывает ситуация, когда аванс больше чем вся зарплата за месяц. В этом случае возникает такая проблема — в налоговом учете у нас доход есть, а в бухгалтерском нет, потому что начисление за первую половину месяца не отражается в зарплатных отчетах (в расчетном листке, например).
У Вас май еще не закрыт, поэтому после проведения отпуска за свой счет я бы просто пересчитала сотрудника в начислении за первую половину месяца. Он из начислений пропадет, в налоговом учете не будет дохода, в расчетном листке тоже не будет начислений. НУ и БУ сойдутся.
Ведомость на выплату аванса нужно оставить, потому что нам нужно учесть переплату при последующих выплатах, когда у сотрудника появится доход. И НДФЛ скорее всего удержали и перечислили, в уведомлении отразили.
По итогу наших расчетов за сотрудником останется долг в расчетном листке и в Подробном анализе НДФЛ будет излишне удержанный налог.
В дальнейшем, когда у сотрудника появятся начисления, выплата будет уменьшена на сумму переплаты в мае. НДФЛ к перечислению будет уменьшена на излишне удержанный налог.
Посмотрите публикацию Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Спасибо!
Пожалуйста. Хорошего дня!