Войти в кабинетЗдравствуйте! Релиз программы ЗКГУ 3.1.10.174. Сотрудник в августе ушёл на б/лист и болеет до сих пор. Первоначально в б/листе причиной была указано заболевание. В октябре причина была переквалифицирована на травму на производстве. По кнопке «Исправить» создали новый больничный, где указали причиной травму на производстве. Начисления первого больничного были сторнированы и сделаны новые начисления. Сумма не изменилась, но три дня за счет работодателя сторнировались по одной статье расходов, а начислились уже по другой — за счет ФСС. Выплата по первому больничному была произведена согласно статей расходов. Образовалось отрицательное сальдо по одной статье расходов. Сотрудник продолжает болеть, и наверное — длительно. Возможна ситуация, что этот сотрудник не выйдет больше на работу. Подскажите, пожалуйста, как можно скорректировать сальдо?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не консультируем по вопросам учета в ЗКГУ, только в ЗУП. Тем не менее постараюсь ответить. Если я правильно понимаю, статья расходов — это КОСГУ: 266 -для больничного за счет работодателя и 213 -для больничного по равме, и теперь у Вас образовалась пересортица. Убрать такую пересортицу в программе можно, сделав корректировку документом Перенос данных по регитсрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Но есть более простой способ: создать ведомость, без указания в ней отбора по статье расходов, и подобрать туда сотрудника. Итоговая сумма к выплате должна быть равна нулю, но в расшифровке выплаты (кнопка Изменить зарплату) должны сидуть строки с + по одному КОСГУ и с — по другому, в результате давать 0. После проведения такой Ведомости пересортица уйдет.
Спасибо!