Добрый день!
ЗУП 3.1 (3.1.34.108)
Возможно ли редактировать дату в док. начисления (Призы, подарки/Натуральных доход) отдельно по одному сотруднику? Или как можно поправить по-другому? (Пример во вложении)
В декабре 2024 начислены Подарки и Натур доход, дата выплаты=дата начисления
Но по части сотрудников НДФЛ в отчете 6-НДФЛ 2024 попадает в 2024, а по другой части в 2025. В док выплаты я могу редактировать дату НДФЛ, а в начислении не дает. Дата запрета для редактирования 30.11.2024.
Кор-ка дат выплаты НДФЛ в док. начислений
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Отдельно отредактировать дату для каждого сотрудника в документе Приз, подарок нельзя. Если даты получения подарка разные- тогда создаем разные документы, на каждую дату получения дохода.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год, когда не верно заполняется 6-НДФЛ. В ведомости на выплату мы регистрируем удержанный ндфл. Но для подарков, он не должен переопределяться. ЕСли НДФЛ удержан в 2025 году, то отражение в отчете 6-НДФЛ будет следующим:
годовой 6- НДФЛ за 2024 год
— доход в 120 строке в сумме подарка
— исчисленный ндфл в 140 строка
— удержанного ндфл не будет в 160 строке
1 квартал 6-НДФЛ за 2025 год
— дохода в 120 стр. не будет по подарку
— исчисленного НДФЛ в 140 стр не будет
удержанный ндфл будет в 160 строке
Прикладываю ссылку на запись эфира: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 . Раздел Вопросы по зарплате декабря и как подготовиться к 2025 году, видео Когда удерживать НДФЛ с Мат. Выгоды и натуральных доходов декабрь . Подарки относятся как раз к натуральным доходам
Дело в том, что не программа неверно заполняет, а отчет намеренно так заполнен, вручную. Пересдавать прошлый год не хотелось бы. Как в таком случае можно перекинуть начисление по некоторым сотрудникам на январь 2025? Если разделять док в 2024 году боюсь может ошибки выдать ндфл в дальнейшем
Расскажите, пожалуйста, а почему нужно перекинуть доход в 2025 год? Если сотрудник получил подарок в декабре 2024, то доход остается в декабре 2024. Получается, что наоборот не верно, когда такой подарок будет попадать в январь 2025 года.
Чтобы исправить ошибки используют документ Операция учета ндфл по сотруднику. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Но я не уверена, что это правильно для вашей ситуации. Чтобы вместе все проверить, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год и приложение 1 по сотруднику из годового отчета 6-НДФЛ за 2024 год.