Добрый день!
В августе была расчина командировка с 25.08.2025 по 30.09.2025 .Целиком выплачена вместе с зарплатой августа 10.09.2025 .(вся часть сентября)
Сотрудники приехали раньше из командировки 05.09.2025
Командировку начисленную в августе , сторнировали периодом сентября с 25.08.2025 по 05.09.2025 . И конечно получился большой минус. Если сотрудник не сможет внести в кассу всю сумму по командировке. Как я технически могу удерживать частями? И я должна удерживать не более 20% или это не относится к данной ситуации?
Здравствуйте!
Если сотрудник возвращает долг в кассу или на расчетный счет (в вашем случае частично), то отражаем возврат задолженности документом Возврат сотрудником задолженности: Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
Как удерживать переплату постепенно – не более 20% от суммы к выплате разбираем в статье:
Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате
По вопросу: «И я должна удерживать не более 20% или это не относится к данной ситуации?»
С точки зрения законодательства безопаснее удерживать не более 20%, но если сотрудник желает сам внести переплату или напишет заявление, что хочет погашать задолженность в большем размере, то по моему мнению можно удерживать больше.
У этих же сотрудников имеется подотчет не израсходованных денежных средств по командировке , по заявлению я могу удержать только не более 20% согласно статье 138 ТК РФ.
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста, эту особенность разбирали в статье: Работодатель может удержать любую сумму из зарплаты, если есть согласие работника
Документ Возврат НДФЛ как правильно сделать? В самом документе есть дата получения дохода, дату я должна указать 10.10.2025 (когда фактически выплатится зарплата за сентябрь , вместе с возвращенным НДФЛ) , или все таки 10.09.2025 то что мне программа подтягивает (это дата в которую была выплачена командировка), месяц начисления документа я ставлю сентябрь.
Здравствуйте!
Нам важно правильно указать дату документа Возврат НДФЛ. Дата документа Возврат НДФЛ – это дата фактического перечисления сотруднику излишне удержанного налога. При этом дата получения дохода указывается первоначальная дата получения дохода в прошлом периоде. Подробно можно посмотреть здесь:
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
То есть в вашем случае дата документа 10.10.2025 и дата получения дохода 10.09.2025
Подскажите, месяц начисления документа Возврат НДФЛ я должна поставить сентябрь? А выплачиваю я 10.10.2025 . Но опять же уведомление по НДФЛ он уменьшает в 6 срок перечисления в 3 квартале с 23.09.2025 по 30.09.2025. Соответственно и в 6 НДФЛ он попадает 3 квартал.
Исчисленный НДФЛ он должен уменьшать в этот срок подачи уведомления с 23.09.2025 по 30.09.2025?
Если возврат перечислили 10.10.2025, то он не должен попадать в отчет за 9 месяцев, который составляется с января по сентябрь.
Так как месяц возврата октябрь, то возврат попадет уже в годовой отчет; Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ
Если возврат оформили 10.10.2025, то месяц документа ставим октябрь.
Да я поняла . Спасибо огромное.
Добрый день! Подскажите пожалуйста тот момент в 6 НДФЛ в 030 строку и в 190 раз я возвращаю 10.10.2025 попасть должно в 4 квартал. Но в 3 квартале в разделе 2 эта сумма попадает в строку 180 . Это правильно ? Если я покажу не удержанный налог у ИФНС начнутся вопросы.
Здравствуйте! Так как возврат пройдет только в октябре, то на конец 3 квартала отражаем излишне удержанный НДФЛ. В Вашем случае получается, что в отчете за 9 месяцев удержано будет больше исчисленного, поэтому стр. 180 заполняем — это правильно, чтобы контрольные соотношения 6-НДФЛ не выдало ошибку: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ
В отчете за год, когда уже будет выплачет возврат стр. 180 не заполняется, но будет заполняться стр. 190.
Особенности заполнения стр. 180 — излишне удержанный НДФЛ Светлана Змиевская разбирает на семинаре по 6-НДФЛ за полугодие 2025г.: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Также приглашаю Вас на новый семинар по 6-НДФЛ за 9 месяцев, который пройдет 9 октября: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1
спасибо
Добрый день, Марина. Подскажите, пожалуйста, в документе начисление зарплаты и взносов на вкладке корректировка выплаты Налог к зачету возврату встает меньше чем фактически сам возврат НДФЛ в октябре месяце (который встает правильно в документ) . Я попробовала начислить зарплату октября он этот зачет ставить на минус. Хотя если смотреть сам отчет Анализ НДФЛ по сотруднику суммы . Где может отразится этот зачет НДФЛ который так встает в каких регистрах ? Когда я ставлю на выплату октябрь в ноябре . Программа подтягивает сумму этого НДФЛ сентября в скане видно . Скан прилагаю. Что мне сделать с зачетом НДФЛ ?
Добрый день. Попробовала удалить НДФЛ с корректировки выплаты в документе заработной платы. Все последовательно провела и начислила октябрь на выплату поставила. По одному сотруднику получилось. Правда если обновлять документ возврат НДФЛ он ставит сумму не всю а за минусом той суммы что я удалила в зачете на вкладке корректировка выплаты в документе начисление зарплаты и взносов. Все у меня закрылось . Но остался вопрос должно же все автоматически заполнятся.
Чтобы понять в чем причина предлагаю для проверки сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей из каких документов они заполняются — если все правильно, то суммы в этих колонках будут равны :
Также по вопросу корректировки выплаты может быть интересно:
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Также приложите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетный листок за август.
Добрый день прилагаю файлы
Если смотреть анализ за 2025 год когда были начисления то НДФЛ все нормально.
Здравствуйте!
По анализу зарплаты по сотруднику суммы в графах Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей за сентябрь и октябрь равны — это правильно. Покажите еще на всякий случай Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год.
Добрый вечер. Возник вопрос после выплаты зарплаты как это все закроется по 70 счету.
Документ погашение задолженности по зарплате (Возврат сотрудником задолженности) когда я выгрузила отражение зарплаты в базе бухгалтерия это документ проводок не формирует.
У сотрудника я с зарплаты удерживаю 20% по заявлению излишне перечисленную сумму. Оставшийся долг он внесет частями в кассу. Возврат НДФЛ будет проведен в октябре и выплачен. Мне какие-то дополнительные проводки в ручную нужно будет формировать? Фактически что он сторнирует командировку и у меня получается большой минус. Не совсем понятно как это должно перекрыться. Сканы прилагаю
Здравствуйте!
Да, все верно, Документ Возврат сотрудником задолженности проводок не формирует.
Проводки по удержанию, которое ввели сотруднику сторнируем операцией введенная вручную — это удержание нужно, чтобы сумма к выплате была меньше и на стороне бухгалтерии проводки по этому удержанию не нужны.
В итоге задолженность на 70 счете будет уменьшаться постепенно, каждый месяц, так как мы начисляем сотруднику полную зарплату, а выплачиваем меньше. Так как сумма к выплате формируется в уменьшенной сумме ( с учетом настроенного удержания задолженности).
Спасибо большое за помощь. У меня все получилось 70 счет закрылся полностью.
Добрый день ! Можно еще уточнить . У нас суточные по командировке начисляются 700 руб. НДФЛ это не облагается. Если наше руководство решить утвердить суточные в большем размере например 1 500. Как доход который свыше 700 руб. отразить в ЗУП чтоб обложить НДФЛ.
Здравствуйте!
Как настроить суточные сверх нормы посмотрите пожалуйста рассказываем в статье: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП
Спасибо большое
Пожалуйста 🌺