Добрый день! Работаем в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.396).
Как нам убрать из расчетного листка излишне удержанный НДФЛ за 2021 год, который возник в связи со сменой статуса налогоплательщика с НЕРЕЗИДЕНТ на РЕЗИДЕНТ в конце года. По итогам налогового периода эта сумма была передана в ИФНС для возврата.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Воспользуйтесь советом из статьи — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА. Посмотрите — Пример 1. НДФЛ удержан излишне
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за ответ. Хочу дополнительно спросить про документ Операция учета НДФЛ. На последнем поддерживающем семинаре за январь-февраль 2022 Елена Грянина рассказывала про новую вкладку в этом документе — Передано в налоговый орган. После заполнения ее и проведения, все остатки по НДФЛ будут закрыты. Попробовали. Но в нашем случае такого не произошло. Получается, что только вручную можно закрыть документом Переносы данных? Почему у нас не получилось воспользоваться новой вкладкой? Или это только для неудержанного налога работает?
Оксана!
Заполнение вкладки » Передано в налоговый орган» в документе «Операции учета НДФЛ» предназначено для закрытия сальдо при неудержанном НДФЛ. У вас случае по излишне удержанному НДФЛ и следует зарегистрировать документ «Перенос данных», как показано в видео (ссылка в предыдущем комментарии).
Ольга, спасибо за разъяснение. Воспользуемся вашими рекомендациями.
Ольга, зарегистрировали документ «Перенос данных». Странно, но в расчетном листке ничего не поменялось — сальдо осталось. Хотя в Универсальном отчете по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками движение «Расход» отображается. Что мы делаем неправильно?
Попробовали в документ Перенос данных добавить запись по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками аналогичные записям по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками. После этого сальдо убралось.
Здравствуйте!
Значит в настройках базы указано, что данные выводить по «бухгалтерскому» сальдо. Спасибо, что написали об этом! Дополним тогда нашу статью.