Как убрать 182 рубля

1. Здравствуйте!

   Вы не описали что за ошибка и как она проявляется.

   Все предыдущие вносили руками по данным из ЗУП 2

   Поясните что вносили руками

2. Программа ЗУП 3
   Помогите у сотрудника Зайцева Д.С. убрать 182 руб.
   Пояснения:
   У сотрудника есть вычет 1400, начисляем: аренда авто (10 000.00), премия, зарплата. Все начисления вносились вручную в ЗУП 3, т.к учет до 01.07.18г велся в ЗУП 2. Все начисления и перечисления перенесли в ЗУП 3. Пытаемся формировать 6НДФЛ в ЗУП3.
   В сканах:
   Анализ ЗП – сальдо: -182. НДФЛ 8450.00 вместо (65000-1400х13%) 8268.00
   6НДФЛ 182 руб попадают в строку 080
   Регистр налог уч по НДФЛ 182.00 – сумма не удержанная налоговым агентом.

   1. Здравствуйте!
      1. Первым рассчитывается доход «Аренда транспорта» документом «Начисление прочих доходов». Т.к. это первый доход января, то предоставляется вычет в размере 1400 руб.
      НДФЛ с аренды получается: (10000- 1400) * 13% = 1118 руб. (как у Вас в документе).
      Особенностью данного документа является то, что в этом случае НДФЛ считается исчисленным, удержанным и перечисленным. Суммы по документу не попадают в зарплатые отчеты. Подробнее о документе смотрите Документы регистрации прочих доходов и Начисление прочих доходов
      2. Рассчитывается премия и оклад. Т.к. вычет уже предоставлен за месяц, то в документе «Начисление зарплаты и взносов» он не предоставляется.
      НДФЛ получается = (40000 (Премия) + 25000 (Оклад)) * 13% = 8 450 (как в документе).
      3. В колонку «К выплате» в «Ведомости» должна была попасть сумма:
      65000 [Оклад и премия] — 8450 [НДФЛ] — 10000 [аванс] = 46550 руб.
      Вы выплатили 46732 руб., т.е. переплатили 182 руб. Поэтому в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» переплата отображается верно.
      4. В колонку «НДФЛ к перечислению» по «Ведомости» должна была попасть сумма 8 450, а попала 8268. Таким образом, получилось, что Вы не доудержали 182 руб.

      Если фактически при перечислении НДФЛ в бюджет за аренду Вы перечислили не 1118 руб., а 1300, т.е. без учета вычета, тогда в документе «Начисление прочих доходов» откройте расшифровку расчета НДФЛ, уберите вычет и укажите НДФЛ в размере 1300 руб. Далее пересчитайте НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов». Тогда в этом документе применится вычет и НДФЛ станет 8268 руб.
      Предварительно сделайте резервную копию базы

Комментарии закрыты.