Как сделать корректировку РСВ по сотруднику.

Вопрос задал Елена М. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день. Как сделать корректировку в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.84) в РСВ за 2 кв 2023 без начисления ЗП, только стаж по сотруднику Кондратьев ? Мы создали РСВ К1 за полугодие, Кондратьев как ошибка не выпал, там третий раздел по нулям.

Метки вопроса: —

Все комментарии (19)

  1. Добрый день.
    Я правильно понимаю, что при формировании отчета за полугодие вручную убрали строки за 1 и 2 месяц, а теперь нужно сдать корректировку и эти месяцы вернуть? Или они сами не попали в отчет?
    Я моделирую на демо-базе релиза 3.1.28.84, договор с января 2023. Я убрала руками 1 и 2 месяцы из первого полугодия, делаю корректировку, через заполнить у меня все попадает.

  2. Анна, Изначально договор был на три месяца (1кв) и забыли его продлить. Потом провели акт за июнь и сентябрь 2023, которые привязали к данному договору. Спохватились только в Ноябре 2023г и продлили договор. просто исправили конечную дату. По факту получилось 1кв и 4кв РСВ сдано правильно, а 2кв и 3кв нет. В корректировку Персон.сведения апрель, май, июль, август 2023 сотрудник попадает. А в корректировку РСВ по по 2кв и 4кв 2023 нет.

  3. Приложение

    Сделала договор на 3 месяца с января по март. Начисления по договору в марте, июне, сентябре. В актах период договора с 01.01.2023 по 31.03.2023, в начислениях по договору тоже. Перед формированием акта за декабрь поменяла окончание срока договора.
    Формирую корректировку РСВ, 3 раздел заполняется, причем всеми сотрудниками организации.
    Я попробовала на другом релизе КОРП 3.1.27.152 и там столкнулась с такой ситуацией: если первичный отчет был сделан по форме от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, а корректировку я делаю по форме от 2023 года, ставлю на титульном листе корректировку 1 и нажимаю заполнить, тогда 3 раздел не заполняется.
    Может быть в этом дело.

  4. Анна. Первые три квартала у нас старая форма РСВ, 4кв новая. В приложении высылаю акт за июнь и корректировку по старой форме РСВ 2кв. Ничего не изменилось.

  6. Оказывается то, что у меня отчет заполняется всеми сотрудниками, это новая ошибка программы №60012237:
    В корректирующем отчете «Расчет по страховым взносам» за 9 мес. и за 2023 год по форме в ред. приказа ФНС России от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@ данные в разделе 3 заполняются всеми сотрудниками, а не только измененными данными.
    Только у меня и за полугодие так.

    Нашла базу, которая работает, как у Вас, 3 раздел не заполняет. Но здесь без изменения суммы начисления не получается заставить программу заполнить автоматически. Она не видит ошибку.
    Если людей не много, можно заполнить без корректировки по всем и удалить ненужных, после чего поставить 1.
    Или же заполнить вручную.

  7. Анна, а надо сдавать корректировку Песониф. учет по месяцам и РСВ, или только корректировку РСВ. А то Контур написал предупреждение, что после сдачи РСВ за прошлые периоды корректировка песониф. сведений не подается.

  9. Понятно. Анна, а СФР или ПФР штрафовать не будет, за несданные перссведения.

  10. Перссведения — это тот же третий раздел РСВ. Мы сдаем его в ИФНС.
    Если есть сомнения, лучше уточнить в налоговой, потому что требования у инспекторов бывают разные.

  11. Анна, подскажите пожалуйста статью или видео об уведомлениях по НДФЛ, что если выплат нет, то подавать не нужно.

  13. Анна, РСВ заполнили без корректировки по всем сотрудникам и удалили ненужных, оставили в разделе 3 только Кондратьева, после чего поставили Корректировка 1 (как вы советовали). Контур-экстерн после проверки корректировки РСВ написал, что у всех сотрудников отсутствует ЗП за 1 полугодие. Скриншот прилагаю. Боюсь отправлять корректировку. Или это в замечаниях нормально?

  14. Добрый день.

    На мой взгляд, это просто предупреждение. Например, по сотруднику Кондратьеву нет данных за апрель в перссведениях, потому что не было выплат. Но ведь никаких сумм по нему нет и в РСВ за первый месяц, правильно?

  15. Правильно. Анна, я не про Кондратьева спрашивала, а про других сотрудников. свыше 190 предупреждений, например Августинчик, Багиров… Я боюсь у всех зарплата будет нулевая за второй квартал. Вы считаете не надо обращать внимание на такие предупреждения?

  16. Я, к сожалению, не знаю как работает проверка в Контуре. В ЗУП при заполнении корректировочного отчета РСВ ошибки программа не выдает.
    В порядке заполнения формы РСВ в отношении корректируемого отчета указано:

    1.2. При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган Расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в Расчет и представить в налоговый орган уточненный Расчет в порядке, установленном статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).
    При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган Расчете недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, плательщик вправе внести необходимые изменения в Расчет и представить в налоговый орган уточненный Расчет в порядке, установленном статьей 81 Кодекса.
    В уточненный Расчет подлежат включению те разделы Расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы Расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).
    В уточненный Расчет подлежит включению раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения).
    При перерасчете сумм страховых взносов в периоде совершения ошибки (искажения) уточненные Расчеты представляются в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном (отчетном) периоде, за который производится перерасчет сумм страховых взносов.

    Т. е. не должны все застрахованные попадать в корректировочный отчет.
    Поэтому, на мой взгляд, проверку Контура можно иметь ввиду, просмотреть на всякий случай, вдруг что-то важное она показывает, но игнорировать, если действительно ошибок нет. Потому что не должно в отчете с номером корректировки 1 быть людей, по которым корректировать ничего не требуется.

  17. Анна, спасибо за консультацию. Я все таки дозвонилась до налоговой ИФНС 17, там сказали, что пока практики по корректировкам за 2023 у них нет, хотите отравляйте перс.сведения, хотите нет. Корректировку помесячно(апрель,май 2023) по перс.сведениям не отправляли, корректировку РСВ за полугодие 2023 отправили. Ждем, что будет дальше.

  18. Елена, добрый день.
    Спасибо, что поделились информацией!
    Так хочется определенности, а тут даже налоговая не может сказать, как правильно.

    1

Комментарии закрыты.