Добрый день, В ЗУП погашение займа отражается в начислении ЗП за месяц и во вкладке погашение основного долга удерживается определенная сумма, далее в документе отражении зарплаты в бух.учете в закладке удержание отражается удержанная сумма. Если ставим статью расходов ОТ , то получается копиться сумма по Д-ту сч.70 и образуется дебитовое сальдо по сч.70, если поставить статью расхода ПР, то образуется Дебетовая сумма по сч.73.03. КР сч.73.01 погашается, а Дт копиться . КАК быть?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Не совсем понял, а чем именно не устраивает проводка по дебету счета 70.
Например сотруднику начислено 100 000 р.; НДФЛ 13 000 р.; и удержание в счет займа пусть 20 000 р.
Проводки будут такие:
— начисление: ДТ 26/25/20/44 КТ 70 — 100 000 р.
— НДФЛ: ДТ 70 КТ 68.01 — 13 000 р.
— займ: ДТ 70 КТ 73.01 — 20 000 р.
В итоге на КТ 70-ого счета остаток 67 000 р.
Он и выплачивается проводкой: ДТ 70 КТ 50/51 — 67 000 р.