Как подать корректировку 6-НДФЛ с приложениями 1

Вопрос задал Владимир В. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Здравствуйте.

В декабре 2021 года выплатили одному и тому же сотруднику матпомощь два раза, первый раз 2 декабря на сумму 5000 и второй раз 21 декабря на сумму еще 5000

В 6-НДФЛ в приложении 1, в разделе «Доходы по месяцам» эта сумма отразилась двумя строками — первый раз с указанием кода дохода 2670, кода вычета 503, сумма дохода 5000, сумма вычета 4000.

Во второй строке — код дохода 2760, сумма дохода 5000, код вычета не заполнен.

При заполнении мы этот момент не заметили (297 справок в приложении 1), а в тот же день из налоговой прилетело уведомление, что отчет не сдан, в одном месяце не может быть две строки по одному и тому же коду дохода.

На горячую линии 1с я про эту ошибку написал, а вот теперь вопрос к вам — как правильно создать в этом случае корректировку? Нужно ли в приложении 1 указать все справки, либо только справку по одному этому сотруднику?

Если на титульном листе ставлю номер корректировки 1, то заполняются разделы 1 и 2, а приложение 1 остается пустым — и в общем логично, так как алгоритм заполнения справок тот же, с той же ошибкой.

Было бы неплохо, если на вашем сайте появится статья о том, как сдавать корректировки в новой редакции формы 6-НДФЛ, особое внимание — на приложение 1.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Если такая статья уже есть, в ответе просьба дать ссылку. Я не нашел.

Обсуждение (1)

Комментарии закрыты