ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, как излишне удержанный НДФЛ убрать из декларации 6-НДФЛ (он зачтется в апреле)? См.рис. Релиз 3.1.29.38
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как излишне удержанный НДФЛ убрать из декларации 6-НДФЛ (он зачтется в апреле)?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет 6-НДФЛ. Расхождения между НДФЛ исчисленный в Полном своде и НДФЛ удержанный в Подробном анализе по сотруднику на 1 рубль. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.177) Здравствуйте! Проверяю отчет 6-НДФЛ за год. Сформировала отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ (Бухэксперт). В…
- Если компенсация по соглашению сторон проведена с помощью начисления с кодом НДФЛ не облагается? Добрый день! Подскажите пожалуйста, если компенсация по соглашению сторон, в документе Увольнение, проведена с помощью начисления с кодом НДФЛ не…
- НДФЛ при превышении базы неверно распределяется Добрый день! У сотрудника произошло превышение налоговой базы 2,4. И ндфл в разделе 13% указан, как излишне удержан 1089 руб.…
- НДФЛ с прочего дохода Здравствуйте! ЗУП Проф свежего релиза. У сотрудника аренда авто регулярно заводится документом "Прочие доходы". С апреля НДФЛ с этих прочих…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Реестр ошибок по НДФЛ 2023 В 2023 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Также стало больше возникать ситуаций, когда…
Здравствуйте!
Суммы в строке 180 отчета 6-НДФЛ формируются на «Дату подписи», указанную на Титульном листе. Поэтому судя по данным дату отчета установите позднее 5 апреля. Если это не сработает, то можно временно на Титульном листе поставить «Дату подписи» как 30.04.2024, заполнить отчет и потом дату установить текущую. Но бывает так, что 180 строка все равно не хочет правильно учитывать суммы, тогда на практике мы вручную обнуляем значение в этой строке.
Тогда КС 1.14 не будет выполняться, если строку 180 обнулить (вручную)? Смена даты подписи не помогла (не обнулилась строка180)
Отправила с ошибкой, треб.пояснений придут, — буду отвечать..
Еще не уложилось в голове на автомате КС 1.14, поэтому не подумала проверить это соотношение 🙁
Интересно, что в прошлом году, если в отчете, например, за 1 квартал оставили 180 строку заполненной, а потом во втором квартале зачли НДФЛ и уже в полугодии 180 строка пустая, то потом налоговая присылала требование пояснить почему строка 180, которая заполняется нарастающим итогом, очистилась.
Так что получается куда ни кинь, все налоговой будет не так.
Будем следить за практикой заполнения 180 строки в этом году и тогда на сайте и на семинарах будем делится новостями.
Спасибо!
Пожалуйста, Татьяна!