Как исправить 2-ндфл за 2016г.

Вопрос задал Иннеса Г. (Учалы, Башкортостан)

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.53/10)

Здравствуйте! Пришло из налоговой требование-анализ правильности расчета налога просят откорректировать справки 2-НДФЛ за 2016г. Работаем в ЗУП-3 с апреля 2017 (полный перенос с ЗУП 2,5) как доначислить налог.

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!
    Опишите пожалуйста более подробно ситуацию, в связи с которой необходимо скорректировать 2-НДФЛ за 2016 год.
    В связи с чем необходимо доначислить налог?

    1. налоговая выявила разницу между исчисленным и расчетным налогом

    2. н-р: Блажнов А.В. (только договор ГПХ) прилагаю скан расчеток, причем НДФЛ перечислен по факту в день выплаты, в 2-НДФЛ за 2015 он попал правильно, но доход за 2015 почему-то опять отразился в 2-НДФЛ за 2016, т.е на самом деле доначислять ничего не надо, а надо уменьшить доход за 2016г. на сумму 80470. Как это сделать, и надо-ли корректировать 6-НДФЛ?

      1. Здравствуйте!

        Самый простой вариант, сформировать в 2.5 ещё раз 2-НДФЛ за 2016 год и уменьшить по этому сотруднику этот лишний декабрьский доход (если он конечно вновь туда попадет).

        Если хотите исправить первоисточник проблемы, то пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «НДФЛ сведения о доходах» с отбором по этому сотруднику.

        «надо-ли корректировать 6-НДФЛ» — если этот декабрьский доход также был показан и в отчете за 2015 год, и в отчете за 2016 года (В 1 разделе), то да, конечно надо.

Комментарии закрыты