Войти в кабинетЗУП ПРОФ 3.1.7.61
Добрый день, обнаружили, что для кода дохода 4800 не была установлена галка «Соответствует оплате труда». В результате по ряду начислений, заполнялась категория дохода Прочие доходы от трудовой деятельности, а нужна была Оплата труда, в результате этого, появилась неправильная Дата дохода для целей НДФЛ, т.е. доходы попали в месяц В котором выплачивался доход, а не в месяц ЗА который была выплата.
Настройки исправили, в последующих расчетах всё корректно. Вопрос — как исправить категорию и дату дохода для начислений предыдущих периодов?
Здравствуйте!
Не совсем понял для какой цели Вы установили этот флажок у кода дохода 4800. У этого кода флажок «Соответствует оплате труда» не должен стоять. Более того в текущих релизах он недоступен для редактирования у этого кода дохода. Флажок предназначен для установки или неустановки у кода дохода 2002.Подробнее об этом здесь:
Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)
Доступность флажка «Соответствует оплате труда» (ЗУП 3.1.7.87)Появление флажка «Соответствует оплате труда» в справочнике «Виды доходов НДФЛ» (3.1.2.139)
Также по видам начисления, у которых указан код дохода 4800 должна подставляться категория дохода именно «Прочие доходы…», а не «Оплата труда». Так задумано разработчиками, поскольку по коду 4800 начисляются именно прочие доходы, дата получения которых соответствует дате выплаты. Поэтому и используется категория «Прочие доходы…»
Добрый день, цель следующая — чтобы для начислений с кодом 4800, дата дохода устанавливалась аналогично оплате труда, последним днем месяца, а не по дате выплаты из ведомости. В принципе с этим никаких проблем и нет, вопрос в том, как правильно исправить предыдущие периоды.
Тогда понятно.
«вопрос в том, как правильно исправить предыдущие периоды.» — чтобы исправить придется либо пересчитывать во всех документах исчисленный НДФЛ, поскольку категория дохода в документах начисления подгружается при расчете документа, либо исправлять категорию дохода вручную. Что касается удержанного НДФЛ — необходимо либо «Обновить налог», чтобы категория дохода в колонке «Ндфл к перечислению» обновилось, либо также исправлять вручную. Также можно заказать программисту 1С обработку, которая исправит категорию дохода в исчисленном и удержанном НДФЛ автоматически. Более удобных вариантов нет, простое перепроведение всех этих документов не поможет.
Спасибо за ответ, обработкой, как я понимаю, нужно будет изменить движения по регистрам и значения в документах, без их перепроведения?
Ещё была мысль воспользоваться документом Операция учета НДФЛ, где «сминусовать» неправильные данные, и указать новые правильные.
Проще обработкой поменять значения категории дохода в самих докмуентах и выполнить их проведения, тогда значения в регистрах должны сами поменяться. Но насколько я понимаю кроме Категории дохода, ещё и дата получения дохода была неверно заполнена при регистрации удержании НДФЛ с этих доходов. Если так, то и её надо менять.
Можно воспользоваться и вариантом с документом Операция учета НДФЛ