Отчет Анализ НДФЛ по сотруднику показывает, что НДФЛ начислен правильный по ставкам 13, 15, 18.
Отчет 6-НДФЛ и Расшифровка 6-НДФЛ по сотруднику показывают правильный исчисленный НДФЛ (Всего), равный как а Анализе НДФЛ (Всего).
Но в расшифровке 6-НДФЛ видно, что разбивка по ставкам 15% и 18% суммы дохода некорректная. Из-за этого отличается расчетный НДФЛ и исчисленный НДФЛ.
И в отчете 6-НДФЛ при проверке контрольных соотношений выходят ошибки по разделу 2, по ставкам 15% и 18%.
Можно ли исправить распределение базы корректировочными движениями по регистрам или придется вручную исправлять в 6-НДФЛ?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! К сожалению, программа не хранит налоговую базу в регистрах в разрезе ставок, а распределение производит в момент формирования отчетов, поэтому корректировку можно провести только в отчете.
Возможно у Вас данная ошибка — Обновления механизма заполнения отчета 6 НДФЛ в 1С
Иначе в 6-НДФЛ должны попадать именно итоговые суммы, которые выводятся в отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 30.09.26 с отбором по сотруднику и галочкой Суммы до/с превышения.